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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400066 - SRT/ES-MTP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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400066 - SRT/ES-MTP
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.179.376/0001-00 - ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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47674.000015/2017-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2017
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Vig. Fim
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17/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 64.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 259.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47674.00015//2017-65
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17/07/2017
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16/07/2018
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64.800,00
|
1
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64.800,00
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28/06/2018
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00008/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO QUE ATENDE A SRTB/ES, SUAS GERÊNCIAS E AGÊNCIAS.
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17/07/2018
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16/07/2019
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64.800,00
|
1
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64.800,00
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15/07/2019
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00012/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVONº 6/2017.
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17/07/2019
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16/07/2020
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64.800,00
|
1
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64.800,00
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31/12/2019
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2017.
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17/07/2019
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16/07/2020
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64.800,00
|
1
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64.800,00
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07/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DEOUTSORCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA SRTB/ES E UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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17/07/2020
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17/07/2021
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64.800,00
|
1
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64.800,00
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16/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 17/07/2021 A 17/07/2022, ALTERANDO, PORTANTO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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17/07/2017
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17/07/2022
|
64.800,00
|
1
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64.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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380936
|
2017NE800232
|
94815436202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380936
|
2019NE800030
|
94815436202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380936
|
2019NE800122
|
94815436202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380936
|
2019NE800243
|
94815436202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
380936
|
2019NE800291
|
94815436202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2020NE800755
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2020NE800965
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COR PRETA
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840000
|
0.05
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA
|
120000
|
0.19
|
22800.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.197-**
|
RAYANE FERREIRA BASTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.722.358-**
|
CARLOS EDUARDO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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