|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
00037/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.017.135/0001-30 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23060.002496/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.569.497,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 214.124,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.740.228,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00044/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002496/2023-41
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
2.507.550,95
|
12
|
208.962,58
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.1 O REAJUSTE, A PARTIR DE 27/02/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 15.219,09 (QUINZE MIL CENTO DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2024 A 02/01/2025, EM CONSONÂNCIA COM O PREVISTO NO ITEM 8.1.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO PERICULOSIDADE AO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS ESTÂNCIA. 1.1.2. ALTERAR A "CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" QUE CONTÉM ERRO MATERIAL REFERENTE AOS VALORES DO CONTRATO PARA 2025.
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
2.525.514,47
|
12
|
210.459,54
|
|
14/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste, a partir de 29/04/2024, perfazendo o montante estimado de R$ 13.080,45 (treze mil e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), referente ao período de 29/04/2024 a 02/01/2025, em consonância com o previsto no Item 8.1.13 do Termo de Referência, em razão da concessão de auxílio periculosidade ao Eletricista de instalações e insalubridade ao Pintor de Obras do Campus Aracaju.
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
2.544.892,91
|
12
|
212.074,41
|
|
07/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 44/2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2025 A 02/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RESSALVADO O DIREITO DE RESCISÃO ANTECIPADA PELO IFS, COM AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS, CASO A ADMINISTRAÇÃO DECIDA CONTRATAR OS SERVIÇOS LICITADOS NO PROCESSO 23060.001488/2024-69, SEM QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
2.544.892,91
|
12
|
212.074,41
|
|
03/01/2025
|
00044/2023
|
Termo de Rescisão
|
O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista ocorrência de condição resolutiva.
|
02/01/2024
|
03/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
03/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2024 REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHO DOS CAMPI ARACAJU, ESTÂNCIA, GLÓRIA, E TOBIAS BARRETO, NO PERÍODO DE DE 02/01/2024 A 31/12/2024, PERFAZENDO R$ 125.657,18 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE INCREMENTO, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
02/01/2024
|
02/01/2026
|
2.569.497,12
|
12
|
214.124,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE001030
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.875,29
|
16.875,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000081
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
329.996,64
|
73.602,31
|
0,00
|
256.394,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000080
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.000,00
|
2.562,79
|
0,00
|
2.437,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000082
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000083
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
584.689,79
|
106.860,82
|
43.977,09
|
433.851,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000084
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.840,06
|
6.146,53
|
0,02
|
8.693,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000278
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.815,81
|
25.831,56
|
0,06
|
102.984,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000279
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.528,18
|
852,58
|
0,00
|
1.675,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000396
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000408
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
781.030,43
|
34.187,67
|
101.783,44
|
645.059,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000540
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
905,77
|
0,00
|
0,00
|
905,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000519
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
304,64
|
304,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000518
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
493,21
|
493,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000527
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.718,71
|
0,00
|
0,00
|
2.718,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE001209
|
VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.618,54
|
9.618,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
474
|
2024-01-16
|
23060.002496/2023-41
|
2025-01-23
|
43977.07
|
|
574
|
2025-04-16
|
23464.000357/2024-11
|
2025-04-17
|
25724.18
|
|
572
|
2025-04-15
|
23060.002496/2023-41
|
2025-04-15
|
2894.22
|
|
580
|
2025-04-15
|
23060.002496/2023-41
|
2025-04-15
|
5971.02
|
|
608
|
2025-05-14
|
23464.000111/2025-21
|
2025-05-22
|
905.77
|
|
783
|
2026-02-05
|
23060.002496/2023-41
|
2026-02-06
|
21104.89
|
|
815
|
2026-03-20
|
23707.000114/2026-45
|
2026-03-24
|
9329.13
|
|
811
|
2026-03-17
|
23060.002496/2023-41
|
2026-03-18
|
35072.39
|
|
817
|
2026-03-20
|
23060.002496/2023-41
|
2026-04-16
|
59861.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4170.12
|
50041.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
3979.94
|
95518.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
6077.49
|
72929.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
3215.87
|
115771.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
15
|
3184.99
|
573298.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3540.95
|
42491.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3876.31
|
46515.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4642.54
|
55710.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
4861.37
|
175009.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3188.45
|
38261.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4700.25
|
56403.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3183.89
|
38206.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
3540.95
|
127474.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3600.59
|
43207.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4897.41
|
58768.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
7
|
3152.34
|
264796.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3436.12
|
41233.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
3152.34
|
75656.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
4343.05
|
104233.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
3104.12
|
74498.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3398.9
|
40786.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
4859
|
116616.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4607.2
|
55286.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3555.48
|
42665.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
3130.89
|
37570.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
3104.12
|
74498.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4337.23
|
52046.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.445-**
|
VICTOR EMANUEL NASCIMENTO DE ABREU OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.359.775-**
|
EDIVALDO NASCIMENTO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.268.175-**
|
VALDENIR QUIRINO SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.268.175-**
|
VALDENIR QUIRINO SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.805-**
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.801.805-**
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.359.775-**
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EDIVALDO NASCIMENTO DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.140.715-**
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LUNALVA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA
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Gestor
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***.676.235-**
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DANIELA SANTANA SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.015.815-**
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SUELLEN REGINA ARAUJO BATISTA PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.624.465-**
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RAPHAELA MARIA NASCIMENTO LIMA
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Gestor
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***.783.185-**
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FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA
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Gestor Substituto
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***.624.465-**
|
RAPHAELA MARIA NASCIMENTO LIMA
|
Fiscal Técnico
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***.783.185-**
|
FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.624.465-**
|
RAPHAELA MARIA NASCIMENTO LIMA
|
Fiscal Administrativo
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***.783.185-**
|
FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.805.685-**
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MARCONIEDES ARAUJO DA SILVA
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Gestor
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***.577.515-**
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ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA
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Gestor Substituto
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***.805.685-**
|
MARCONIEDES ARAUJO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.577.515-**
|
ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA
|
Fiscal Técnico
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***.805.685-**
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MARCONIEDES ARAUJO DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.577.515-**
|
ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
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***.783.185-**
|
FRANCIMEIRY DE LIMA SOUZA
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Gestor
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***.663.325-**
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DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA
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Autoridade Competente
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***.663.875-**
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DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA
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Gestor
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***.147.155-**
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ARTHUR LEONARDO PESSOA GOMES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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