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Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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|
Número da Compra
|
00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
|
|
Processo
|
23243.005300/2023-22
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 765.104,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.758,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.568.739,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005300/2023-22
|
28/12/2023
|
28/12/2025
|
1.449.144,88
|
31
|
59.349,61
|
|
09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2024/2025 - RO000094/2024
|
28/12/2023
|
28/12/2024
|
712.195,32
|
12
|
59.349,61
|
|
30/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 46/2023, QUE TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
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29/12/2024
|
28/12/2025
|
712.195,32
|
12
|
59.349,61
|
|
24/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT RO000003/2025 E REAJUSTE DE PREÇOS DOS MATERIAIS PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO 02/2024 A 01/2025.
|
28/12/2023
|
28/12/2025
|
765.104,28
|
12
|
63.758,69
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 46/2023 POR MAIS 12 MESES
|
29/12/2025
|
28/12/2026
|
765.104,28
|
12
|
63.758,69
|
|
07/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 46/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
07/05/2026
|
28/12/2026
|
765.104,28
|
12
|
63.758,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2025NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
723.464,06
|
63.758,69
|
3.506,73
|
656.198,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158533
|
2024NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
471.908,16
|
49.453,89
|
2.460,68
|
419.993,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158533
|
2023NE000464
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158533
|
2026NE000015
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
568.727,50
|
66.946,61
|
0,00
|
501.780,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
314
|
2026-08-03
|
23243.005300/2023-22
|
2026-08-10
|
63758.69
|
|
367
|
2026-09-03
|
23243.005300/2023-22
|
2026-09-03
|
63758.69
|
|
401
|
2026-10-05
|
23243.005300/2023-22
|
2026-10-09
|
63758.69
|
|
285
|
2026-07-07
|
23243.005300/2023-22
|
2026-07-09
|
56107.65
|
|
1622
|
2025-07-08
|
23243.005300/2023-22
|
2025-07-10
|
63758.69
|
|
1371
|
2025-01-03
|
23243.005300/2023-22
|
2025-01-06
|
44739.60
|
|
1557
|
2025-06-09
|
23243.005300/2023-22
|
2025-06-16
|
63758.69
|
|
1399
|
2025-02-03
|
23243.005300/2023-22
|
2025-02-04
|
40940.06
|
|
1431
|
2025-02-24
|
23243.005300/2023-22
|
2025-02-24
|
3150.24
|
|
1453
|
2025-03-11
|
23243.005300/2023-22
|
2025-03-11
|
48068.42
|
|
1470
|
2025-04-02
|
23243.005300/2023-22
|
2025-04-03
|
62191.42
|
|
1505
|
2025-05-05
|
23243.005300/2023-22
|
2025-05-08
|
63758.69
|
|
1627
|
2025-08-04
|
23243.005300/2023-22
|
2025-08-08
|
63758.69
|
|
1681
|
2025-09-03
|
23243.005300/2023-22
|
2025-09-05
|
63758.69
|
|
1689
|
2025-10-01
|
23243.005300/2023-22
|
2025-10-08
|
63758.69
|
|
1746
|
2025-11-04
|
23243.005300/2023-22
|
2025-11-05
|
63758.69
|
|
1786
|
2025-12-05
|
23243.005300/2023-22
|
2025-12-08
|
63758.69
|
|
14
|
2026-01-05
|
23243.005300/2023-22
|
2026-01-06
|
63758.69
|
|
63
|
2026-02-04
|
23243.005300/2023-22
|
2026-02-09
|
63758.69
|
|
112
|
2026-03-11
|
23243.005300/2023-22
|
2026-03-12
|
63758.69
|
|
152
|
2026-04-08
|
23243.005300/2023-22
|
2026-04-16
|
63758.69
|
|
196
|
2026-05-11
|
23243.005300/2023-22
|
2026-05-13
|
63758.69
|
|
238
|
2026-06-09
|
23243.005300/2023-22
|
2026-06-11
|
63758.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-03-28
|
35609.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
63758.69
|
765104.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
