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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.895.712/0001-65 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS CINCO POLOS - COOPERCINCO
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Processo
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23254.000379/2023-76
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 - DAP/CAM, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.236,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.236,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.236,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000379/2023-76
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28/12/2023
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28/12/2024
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28.236,00
|
1
|
28.236,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
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2023NE000136
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.236,00
|
28.236,00
|
0,00
|
0,00
|
28.236,00
|
2,72
|
3.685,42
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24.550,58
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1040
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7.49
|
7789.6000
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Material
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FRUTA
|
1040
|
5.08
|
5283.2000
|
|
Material
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FRUTA
|
1040
|
3.67
|
3816.8000
|
|
Material
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FRUTA
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1040
|
6.03
|
6271.2000
|
|
Material
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FRUTA
|
1040
|
4.88
|
5075.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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