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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90211/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DTCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
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Processo
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08650.102431/2023-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE RÁDIO DIGITAL DA PRF, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.479.117,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.479.117,67
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.479.117,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00094/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.102431/2023-61
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28/12/2023
|
28/12/2024
|
4.479.117,67
|
1
|
4.479.117,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2023NE000612
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.911.426,31
|
2.911.426,31
|
0,00
|
0,00
|
2.911.426,31
|
0,00
|
0,00
|
2.911.426,31
|
|
200109
|
2023NE000613
|
RF99LAP2PRD - RADIO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.567.691,36
|
1.567.691,36
|
0,00
|
0,00
|
1.567.691,36
|
1.567.691,36
|
1.567.691,36
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
79
|
2024-10-22
|
08650.102431/2023-61
|
2024-11-04
|
2911426.31
|
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
116902.12
|
116902.1200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
2
|
70333.43
|
140666.8600
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
2
|
524901.09
|
1049802.1800
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
19
|
28548.96
|
542430.2400
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
3
|
23654.84
|
70964.5200
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
3
|
30302.74
|
90908.2200
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
5
|
45607.69
|
228038.4500
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
2
|
80476.72
|
160953.4400
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
326274.56
|
326274.5600
|
|
Material
|
ESTAÇÃO REPETIDORA
|
1
|
184485.72
|
184485.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
62947.3
|
62947.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
37871.85
|
75743.7000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
282639.05
|
565278.1000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
19
|
15372.53
|
292078.0700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
3
|
12737.22
|
38211.6600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
3
|
16316.86
|
48950.5800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
5
|
24557.99
|
122789.9500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
2
|
43333.62
|
86667.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
175686.3
|
175686.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
99338.46
|
99338.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.931-**
|
TONNY SOUZA DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.795.962-**
|
CARLOS BRUNO FROES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.326.454-**
|
DIEGO LEONARDO XAVIER MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
363.86 KB |
23/07/2024 12:07:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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