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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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72154/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23439.001961/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO COM PNE, ADEQUAÇÕES ENTORNO DOS BLOCOS DE SALAS DE AULAS, NO CAMPUS HORTOLÂNDIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO É NO CAMPUS HORTOLÂNDIA, LOCALIZADO NA AV. THEREZA ANA CECON BREDA, 1896 - FAZENDA VILA SÃO PEDRO - HORTOLÂNDIA/SP - 13183-091.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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30/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 749.807,05
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 749.807,05
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Valor Acumulado
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R$ 5.913.149,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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72154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 72154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001961/2023-91
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22/12/2023
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03/08/2024
|
664.500,00
|
1
|
664.500,00
|
|
15/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 72-154/2023, CELEBRADO EM 21/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 90 (NOVENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO, ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 12,84% (DOZE INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, I, II E IV E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO Nº 99/2024 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.012314.2024-1
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15/07/2024
|
01/11/2024
|
749.807,05
|
1
|
749.807,05
|
|
24/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 72-154/2023, CELEBRADO EM 21/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 90 (NOVENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, II E IV DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO Nº 168/2024 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.019733.2024-74.
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24/10/2024
|
30/01/2025
|
749.807,05
|
1
|
749.807,05
|
|
26/09/2026
|
72154/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/12/2023
|
30/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000958
|
LPP02P43KV9 - CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
85.307,05
|
85.307,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001079
|
LPP02P43KV9 - CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
264.500,00
|
264.500,00
|
0,00
|
0,00
|
264.500,00
|
264.500,00
|
264.500,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001080
|
LPP02P43KV9 - CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001081
|
LPP02P43KV9 - CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
555
|
2024-05-06
|
23305.009636/2024-73
|
2024-05-14
|
83194.65
|
|
540
|
2024-03-12
|
23305.005888/2024-23
|
2024-03-13
|
44274.12
|
|
545
|
2024-04-05
|
23305.007444/2024-22
|
2024-04-05
|
79021.04
|
|
562
|
2024-06-03
|
23305.010534/2024-09
|
2024-06-05
|
133157.80
|
|
569
|
2024-06-28
|
23305.011991/2024-11
|
2024-07-01
|
54074.93
|
|
584
|
2024-08-01
|
23305.014329/2024-12
|
2024-08-02
|
159803.72
|
|
594 E 595
|
2024-09-03
|
23305.016713/2024-41
|
2024-09-04
|
81348.09
|
|
633
|
2025-04-16
|
23305.008151/2025-43
|
2025-04-24
|
114931.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-01
|
33225.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-30
|
70715.35
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-30
|
37490.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
749807.05
|
749807.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.511.588-**
|
ISRAEL SOUZA MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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