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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001006
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.060644/2023-26
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO DE MATERIAL DE CONSUMO - SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE / BOM JESUS - PI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. MEMO N. 52/2023 - RU/CPCE. PROCESSO N. 23111.060644/2023-26. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 14/2023.
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Informações Complementares
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15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.290,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.290,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
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2023NE001006
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.060644/2023-26
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20/12/2023
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31/12/2023
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14.290,44
|
1
|
14.290,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE001006
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M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.290,44
|
14.290,44
|
0,00
|
0,00
|
14.290,44
|
12.100,44
|
12.228,56
|
2.061,88
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
12
|
16.27
|
195.2400
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
8.86
|
443.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
12.13
|
363.9000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
9.57
|
478.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
200
|
23.46
|
4692.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
120
|
9.5
|
1140.0000
|
|
Material
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CACAU
|
5
|
12.76
|
63.8000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
80
|
9.3
|
744.0000
|
|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
|
120
|
19
|
2280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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