|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE001047
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23111.054669/2023-40
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UFPI. SOLICITAÇÃO DA PRPG. PROCESSO N. 23111.054669/2023-40. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 08/2023.
|
|
Informações Complementares
|
15404805000082023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.121,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.121,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.121,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
2023NE001047
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054669/2023-40
|
22/12/2023
|
31/12/2023
|
13.121,30
|
1
|
13.121,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE001047
|
M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.121,30
|
13.121,30
|
0,00
|
0,00
|
13.121,30
|
13.121,30
|
13.121,30
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGAROSE
|
3
|
302.5
|
907.5000
|
|
Material
|
AGAROSE
|
8
|
1202.6
|
9620.8000
|
|
Material
|
AGAROSE
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
Material
|
BISACRILAMIDA
|
5
|
140
|
700.0000
|
|
Material
|
DEOXINUCLEOTÍDEO
|
5
|
187
|
935.0000
|
|
Material
|
ENZIMA
|
2
|
329
|
658.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.163-**
|
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
