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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001048
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23111.054679/2023-61
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UFPI. SOLICITAÇÃO DA PRPG. PROCESSO N. 23111.054679/2023-61. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 08/2023.
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Informações Complementares
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15404805000082023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.846,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.846,06
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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2023NE001048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054679/2023-61
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22/12/2023
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31/12/2023
|
12.846,06
|
1
|
12.846,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2023NE001048
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.846,06
|
12.846,06
|
0,00
|
0,00
|
12.846,06
|
12.846,06
|
12.846,06
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9183
|
2025-02-05
|
23111.011772/2025-73
|
2025-03-19
|
5371.01
|
|
9207
|
2025-02-18
|
23111.054679/2023-61
|
2025-07-23
|
248.46
|
|
9297
|
2025-06-03
|
23111.054679/2023-61
|
2025-07-23
|
7051.81
|
|
9351
|
2025-07-17
|
23111.044172/2025-19
|
2025-08-19
|
174.78
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORANTE
|
4
|
26.84
|
107.3600
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
58
|
58.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
24
|
77.74
|
1865.7600
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
38
|
52.0097
|
1976.3700
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
8
|
15.05
|
120.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
4
|
50.67
|
202.6800
|
|
Material
|
NITRATO DE PRATA
|
10
|
197.93
|
1979.3000
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
23
|
99.31
|
2284.1300
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
20
|
54
|
1080.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
6
|
14.3
|
85.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
3
|
14.07
|
42.2100
|
|
Material
|
ACETATO DE ETILA
|
2
|
87.39
|
174.7800
|
|
Material
|
CORANTE
|
3
|
47.04
|
141.1200
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
1
|
45.78
|
45.7800
|
|
Material
|
CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)
|
2
|
142.25
|
284.5000
|
|
Material
|
FOSFATO DE CÁLCIO
|
1
|
59.13
|
59.1300
|
|
Material
|
ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO)
|
4
|
62.5925
|
250.3700
|
|
Material
|
ÁCIDO ACÉTICO
|
20
|
82.51
|
1650.2000
|
|
Material
|
CORANTE
|
9
|
44.13
|
397.1700
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁLCIO
|
1
|
41
|
41.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.163-**
|
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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