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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00095/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.361.780/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23523.041916/2022-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: OPME DE JOELHO
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Informações Complementares
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TATIANA
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Vig. Início
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04/01/2024
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Vig. Fim
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04/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 630.129,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 26.255,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.260.259,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00102/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.041916/2022-30
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04/01/2024
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04/01/2026
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630.129,80
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24
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26.255,41
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29/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05 DE JANEIRO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 04 DE JANEIRO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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05/01/2026
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04/01/2028
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630.129,80
|
24
|
26.255,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE003450
|
EGHROC00000 - EGHROC00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.973,08
|
3.973,08
|
0,00
|
0,00
|
3.973,08
|
0,00
|
0,00
|
3.973,08
|
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155010
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2026NE001945
|
EGM6OC00000 - EGM6OC00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.434,44
|
0,00
|
0,00
|
24.434,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE001936
|
EGM6OC00000 - EGM6OC00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.448,05
|
0,00
|
0,00
|
16.448,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PRÓTESE DE JOELHO
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20
|
6000
|
120000.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
20
|
4206.39
|
84127.8000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
20
|
6241.66
|
124833.2000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
20
|
3973.08
|
79461.6000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
20
|
4281.36
|
85627.2000
|
|
Material
|
PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO
|
36
|
1890
|
68040.0000
|
|
Material
|
PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO
|
36
|
1890
|
68040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.247.803-**
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TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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