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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23523.004468/2023-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: ABSORVENTE, ALGODÃO, ATADURAS, COMPRESSA CIRÚRGICA, ESPARADRAPO, FITA MICROPOROSA, FRALDA, MALHA TUBULAR, PROTETOR OCULAR PARA BEBÊ EM FOTOTERAPIA, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, PINÇA UMBILICAL DESCARTÁVEL (CORD-CLAMPS)
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Informações Complementares
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TATIANA
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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02/01/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 53.564,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 2.231,83
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Valor Acumulado
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R$ 53.563,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00128/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.004468/2023-74
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02/01/2024
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02/01/2026
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53.564,00
|
24
|
2.231,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE001821
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EGM5Q000000 - EGM5Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.420,00
|
0,00
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0,00
|
3.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2025NE003059
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EGM5Q000000 - EGM5Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.671,20
|
0,00
|
0,00
|
2.671,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155010
|
2025NE002390
|
EGF5Q000000 - EGF5Q000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.306,00
|
0,00
|
0,00
|
5.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ATADURA
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30000
|
0.43
|
12900.0000
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|
Material
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ATADURA
|
9400
|
0.56
|
5264.0000
|
|
Material
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ATADURA
|
30000
|
0.85
|
25500.0000
|
|
Material
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ATADURA
|
10000
|
0.99
|
9900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.247.803-**
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TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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DOU Contrato |
698.49 KB |
08/05/2024 15:30:42 |
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Contrato |
245.84 KB |
08/05/2024 15:30:00 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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