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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08389.010308/2023-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM ÂMBITO NACIONAL, NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SETEL/DTI/PF COMO UNIDADE GERENCIADORA E AS DEMAIS UNIDADES DA PF COMO PARTICIPANTES; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.981,66
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 1.957,57
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Valor Acumulado
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R$ 91.209,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.010308/2023-62
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27/12/2023
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27/12/2025
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43.260,48
|
24
|
1.802,52
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO Nº 031/2023-DPF/FIG/PR, COM FULCRO NO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/2021.
1.2. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 002/2022-DPF/FIG/PR COM A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IST, NOS SEGUINTES PERÍODOS:
1.2.1.NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, COM A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IST NO PERÍODO DE 11/23 A 10/24, NO PERCENTUAL DE 4,8835%; E
1.2.2. A PARTIR DE NOVEMBRO/2025, COM A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IST NO PERÍODO DE 11/24 A 10/25, NO PERCENTUAL DE 3,8311%.
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28/12/2025
|
27/12/2027
|
46.981,66
|
24
|
1.957,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200366
|
2025NE000017
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.950,57
|
48.814,84
|
0,00
|
27.135,73
|
48.814,84
|
48.814,84
|
48.814,84
|
0,00
|
|
200366
|
2023NE000365
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.260,48
|
43.260,48
|
0,00
|
0,00
|
43.260,48
|
43.260,48
|
43.260,48
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000013
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.627,38
|
9.012,60
|
0,00
|
3.614,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000024
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000141
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.785,91
|
8.785,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/04/70100111-4
|
2024-04-04
|
08389.008917/2024-32
|
2024-09-16
|
106.54
|
|
24/06/70100109-4
|
2024-06-04
|
08389.005849/2024-50
|
2024-06-26
|
631.45
|
|
24/08/70100092-4
|
2024-08-05
|
08389.007834/2024-26
|
2024-08-20
|
492.57
|
|
24/05/70100117-5
|
2024-05-03
|
08389.008919/2024-21
|
2024-09-16
|
883.26
|
|
24/09/70100094-7
|
2024-09-19
|
08389.009146/2024-09
|
2024-09-20
|
562.61
|
|
24/09/70100110-0
|
2024-07-03
|
08389.009596/2024-93
|
2024-10-04
|
371.71
|
|
24/10/70100093-8
|
2024-10-03
|
08389.010128/2024-61
|
2024-10-21
|
566.64
|
|
25/01/70100081-8
|
2025-01-07
|
08389.000420/2025-57
|
2025-01-20
|
314.95
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
72
|
163.35746963
|
11761.7378
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
168
|
129.11397285
|
21691.1474
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
45600
|
0.04153244
|
1893.8793
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
48720
|
0.23881153
|
11634.8977
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.206-**
|
ANDERSON VIEIRA CANTINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.137.562-**
|
ALUIZIO ANTONIO MIRANDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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