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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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59004.000649/2023-38
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO SUDAM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 331.052,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 331.052,04
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Valor Acumulado
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R$ 331.052,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00027/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000649/2023-38
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15/01/2024
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15/01/2025
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331.052,04
|
1
|
331.052,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2023NE000271
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23CGA - DESPESAS DA CGA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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110.350,68
|
110.350,68
|
0,00
|
0,00
|
110.350,68
|
0,00
|
0,00
|
110.350,68
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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012
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2025-03-24
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59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
202.88
|
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011
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2025-03-24
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
962.75
|
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202500000000273
|
2025-03-21
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
20587.67
|
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202500000000274
|
2025-03-21
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
20587.67
|
|
202500000000275
|
2025-03-21
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
20587.67
|
|
202500000000276
|
2025-03-21
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
20587.67
|
|
202500000000277
|
2025-03-21
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
10293.83
|
|
009
|
2025-03-24
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
5007.89
|
|
010
|
2025-03-24
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
|
1328.63
|
|
013
|
2025-03-24
|
59004.000649/2023-38
|
2025-03-26
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6370.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
6181.28
|
74175.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
6042.79
|
72513.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
8363.6
|
100363.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
7000
|
84000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.202-**
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MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.838.762-**
|
EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.827.432-**
|
JOAO LUIZ CASTRO SAMPAIO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.495.142-**
|
RAQUEL COLARES ABREU
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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