|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194085 - PONTA PORA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194085 - PONTA PORA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00351/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194020 - CAMPO GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.468.832/0001-70 - COENE GESTAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
08126.000469/2023-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, COM ATIVIDADES ACESSÓRIAS DE COPEIRAGEM PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ E COORDENAÇÕES TÉCNICA LOCAIS JURISDICIONADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA EXECUÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 537.571,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.919,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.026.448,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
00351/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00351/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000469/2023-39
|
11/12/2023
|
11/06/2026
|
436.162,20
|
30
|
14.538,74
|
|
15/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 351/2023, FIRMADO EM 11/12/2023 E VIGENTE ATÉ 11/06/2026.
|
11/12/2023
|
11/06/2026
|
497.611,20
|
30
|
16.587,04
|
|
07/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2026, CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA (SEI Nº 09919207) E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026 (SEI Nº 09667917), COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MS000001/2026.
A REPACTUAÇÃO ESTÁ AMPARADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 351/2023 (SEI Nº 6073522) E NO ART. 135, INCISO II E ART. 136, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº. 14.133/2021, E NOS ARTIGOS 53 E SEGUINTES DA IN SEGES/MPOG Nº. 05/2017, E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 25.
|
11/12/2023
|
11/06/2026
|
505.603,32
|
30
|
16.853,44
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO, É:
ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS CARGOS DE "SERVENTE DE LIMPEZA, CUMULADA COM A ATIVIDADE ACESSÓRIA DE COPEIRAGEM",
|
17/04/2026
|
11/06/2026
|
505.603,32
|
30
|
16.853,44
|
|
02/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 11/06/2026 ATÉ 11/12/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/06/2026
|
11/12/2028
|
537.571,80
|
30
|
17.919,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2023NE000244
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.538,74
|
14.538,74
|
0,00
|
0,00
|
14.538,74
|
14.538,74
|
14.538,74
|
0,00
|
|
194085
|
2024NE000010
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.177,02
|
2.527,33
|
0,00
|
121.649,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000003
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.167,34
|
0,00
|
7.600,00
|
99.567,34
|
7.600,00
|
0,00
|
7.600,00
|
0,00
|
|
194085
|
2024NE000036
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.253,00
|
0,00
|
0,00
|
8.253,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000158
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.306,04
|
0,00
|
3.737,51
|
105.568,53
|
16.587,04
|
0,00
|
0,00
|
20.324,55
|
|
194085
|
2026NE000020
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.644,72
|
40.731,28
|
1.732,63
|
139.180,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6933
|
2026-07-08
|
08126.000469/2023-39
|
2026-07-13
|
9787.16
|
|
6934
|
2026-07-08
|
08126.000469/2023-39
|
2026-07-13
|
4893.58
|
|
6935
|
2026-07-08
|
08126.000469/2023-39
|
2026-07-13
|
3283.32
|
|
7054
|
2026-09-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-09-11
|
9787.16
|
|
6966
|
2026-08-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-08-14
|
9787.16
|
|
6964
|
2026-08-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-08-14
|
4893.58
|
|
6965
|
2026-08-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-08-14
|
3238.32
|
|
7053
|
2026-09-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-09-11
|
4893.58
|
|
7055
|
2026-09-03
|
08126.000469/2023-39
|
2026-09-11
|
3283.32
|
|
7.101
|
2026-10-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-10-15
|
3283.32
|
|
7.099
|
2026-10-14
|
08126.000469/2023-39
|
2026-10-15
|
4893.58
|
|
7.100
|
2026-10-14
|
08126.000469/2023-39
|
2026-10-15
|
9787.16
|
|
6191
|
2025-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2025-06-23
|
8000.00
|
|
00005845
|
2025-01-02
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-08
|
8000.00
|
|
6128
|
2025-05-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-05-15
|
8000.00
|
|
00005891
|
2025-01-22
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-23
|
8000.00
|
|
00005892
|
2025-01-22
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-23
|
4000.00
|
|
00005893
|
2025-01-22
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-27
|
2538.74
|
|
00005846
|
2025-01-02
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-27
|
4000.00
|
|
00005847
|
2025-01-02
|
08126.000469/2023-39
|
2025-01-27
|
2538.74
|
|
00005942
|
2025-02-21
|
08126.000469/2023-39
|
2025-02-27
|
4000.00
|
|
00005940
|
2025-02-21
|
08126.000469/2023-39
|
2025-02-27
|
2538.74
|
|
00005941
|
2025-02-21
|
08126.000469/2023-39
|
2025-02-27
|
8000.00
|
|
5999
|
2025-03-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-03-20
|
4000.00
|
|
6000
|
2025-03-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-03-20
|
2538.74
|
|
5997
|
2025-03-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-03-20
|
8000.00
|
|
6079
|
2025-04-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-04-16
|
2538.74
|
|
6080
|
2025-04-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-04-16
|
8000.00
|
|
6081
|
2025-04-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-04-16
|
4000.00
|
|
6126
|
2025-05-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-05-15
|
4000.00
|
|
6129
|
2025-05-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-05-15
|
2538.74
|
|
6190
|
2025-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2025-06-23
|
2538.74
|
|
6192
|
2025-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2025-06-23
|
4000.00
|
|
6247
|
2025-07-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-07-21
|
2538.74
|
|
6249
|
2025-07-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-07-21
|
8000.00
|
|
6248
|
2025-07-15
|
08126.000469/2023-39
|
2025-07-21
|
4000.00
|
|
6325
|
2025-08-19
|
08126.000469/2023-39
|
2025-08-28
|
26370.84
|
|
6322
|
2025-08-19
|
08126.000469/2023-39
|
2025-08-21
|
9069.98
|
|
00006324
|
2025-08-19
|
08126.000469/2023-39
|
2025-08-21
|
4534.99
|
|
00006321
|
2025-08-19
|
08126.000469/2023-39
|
2025-08-21
|
2982.07
|
|
00006369
|
2025-09-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-09-16
|
9069.98
|
|
00006370
|
2025-09-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-09-16
|
4534.99
|
|
00006372
|
2025-09-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-09-16
|
2982.07
|
|
6425
|
2025-10-14
|
08126.000469/2023-39
|
2025-10-20
|
9069.98
|
|
6422
|
2025-10-14
|
08126.000469/2023-39
|
2025-10-20
|
4534.99
|
|
6423
|
2025-10-14
|
08126.000469/2023-39
|
2025-10-20
|
2982.07
|
|
00006492
|
2025-11-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-11-14
|
2982.07
|
|
00006493
|
2025-11-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-11-14
|
9069.98
|
|
00006491
|
2025-11-13
|
08126.000469/2023-39
|
2025-11-14
|
4534.99
|
|
00006544
|
2025-12-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-12-15
|
4534.99
|
|
00006546
|
2025-12-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-12-15
|
9069.98
|
|
00006545
|
2025-12-12
|
08126.000469/2023-39
|
2025-12-15
|
2982.07
|
|
6595
|
2026-01-14
|
08126.000469/2023-39
|
2026-01-15
|
4534.99
|
|
6596
|
2026-01-14
|
08126.000469/2023-39
|
2026-01-15
|
9069.98
|
|
6597
|
2026-01-14
|
08126.000469/2023-39
|
2026-01-15
|
2982.07
|
|
6663
|
2026-02-11
|
08126.000469/2023-39
|
2026-02-12
|
4534.99
|
|
6665
|
2026-02-11
|
08126.000469/2023-39
|
2026-02-12
|
2982.07
|
|
6666
|
2026-02-11
|
08126.000469/2023-39
|
2026-02-13
|
9069.98
|
|
6754
|
2026-04-02
|
08126.000469/2023-39
|
2026-04-10
|
3283.32
|
|
6720
|
2026-03-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-03-12
|
2982.07
|
|
6721
|
2026-03-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-03-12
|
9069.98
|
|
6719
|
2026-03-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-03-12
|
4534.99
|
|
6753
|
2026-04-02
|
08126.000469/2023-39
|
2026-04-10
|
4893.58
|
|
6755
|
2026-04-02
|
08126.000469/2023-39
|
2026-04-10
|
9787.16
|
|
6885
|
2026-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-06-12
|
4893.58
|
|
6884
|
2026-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-06-12
|
3283.32
|
|
6818
|
2026-05-05
|
08126.000469/2023-39
|
2026-05-15
|
9787.16
|
|
6817
|
2026-05-05
|
08126.000469/2023-39
|
2026-05-15
|
4893.58
|
|
6816
|
2026-05-05
|
08126.000469/2023-39
|
2026-05-15
|
3283.32
|
|
6886
|
2026-06-10
|
08126.000469/2023-39
|
2026-06-12
|
9787.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
90
|
4893.58
|
440422.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
3238.32
|
97149.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.143-**
|
JULIANO AMORA ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.607.473-**
|
VALDEMBERG ALVES NOBRE
|
Apoio Administrativo
|
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.348.781-**
|
CLEDINO CALDEIRA PIRES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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