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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2023
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA
Processo 08455.025434/2023-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA SR/PF/RJ, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; FORNECIMENTO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS PARA GERENCIAMENTO DESSES SERVIÇOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, PARA ATENDIMENTO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEX...
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 01/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.591.455,16
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 33.155,32
Valor Acumulado R$ 1.525.212,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2023 00023/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.025434/2023-81 01/03/2024 01/03/2028 1.523.797,03 48 31.745,77
05/10/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO EM EPÍGRAFE, A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025. VALOR MÉDIO MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 33.155,28, PERFAZENDO O VALOR ANUAL R$ 397.863,48. VIGÊNCIA 01/03/2028 01/03/2024 01/03/2028 1.591.455,16 48 33.155,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2024NE000062 PF99900TI24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 173.745,00 58.030,15 115.714,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000051 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 174.543,78 0,00 2.749,06 171.794,72 0,00 0,00 0,00 2.749,06
200356 2025NE000052 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000053 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2023NE000485 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000146 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 151,11 0,00 0,00 151,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2025NE000407 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 185.529,08 40.075,93 10.996,24 134.456,91 40.075,93 10.985,30 10.985,30 40.086,87
200356 2026NE000039 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 145.453,15 58.181,26 0,00 87.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000341 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200356 2026NE000345 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 139.271,89 139.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Z22829 2024-12-13 08455.025434/2023-81 2024-12-27 29090.63
Z22541 2024-10-23 08455.025434/2023-81 2024-11-14 28874.74
Z22540 2024-10-23 08455.025434/2023-81 2024-11-14 28874.74
Z22539 2024-10-23 08455.025434/2023-81 2024-11-14 28874.74
Z22615 2024-11-06 08455.025434/2023-81 2024-12-02 29090.63
Z22968 2025-01-07 08455.025434/2023-81 2025-01-13 29090.63
Z23117 2025-02-10 08455.025434/2023-81 2025-03-13 29090.63
Z23758 2025-05-08 08455.025434/2023-81 2025-05-12 29090.63
Z23957 2025-06-09 08455.025434/2023-81 2025-06-12 29090.63
Z24091 2025-07-03 08455.025434/2023-81 2025-07-04 29090.63
Z24783 2025-08-11 08455.025434/2023-81 2025-08-12 29090.63
Z24932 2025-09-04 08455.025434/2023-81 2025-09-08 29090.63
Z25349 2025-11-05 08455.025434/2023-81 2025-11-28 29090.63
Z25154 2025-10-07 08455.025434/2023-81 2025-10-23 29090.63
Z23633 2025-04-17 08455.025434/2023-81 2025-11-28 29090.63
Z23634 2025-04-17 08455.025434/2023-81 2025-05-10 29090.63
Z25548 2025-12-05 08455.025434/2023-81 2025-12-05 29090.63
Z25762 2026-01-13 08455.025434/2023-81 2026-02-26 29090.63
Z25859 2026-02-02 08455.025434/2023-81 2026-02-26 29090.63
Z26073 2026-03-03 08455.025434/2023-81 2026-03-03 29090.63
Z26307 2026-04-08 08455.025434/2023-81 2026-04-14 29090.63
Z26583 2026-05-27 08455.025434/2023-81 2026-05-28 29090.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL 46200 0.5222 1158030.7200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL 748.8 8.355195 300305.7608
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL 30800 0.073109 108084.3456
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL 499.3715 1.04441 25034.3322
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.834.497-** WASHINGTON SCHOEN MARINS Fiscal Técnico
***.889.267-** CARLOS ALBERTO LAPORT DE MIRANDA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo