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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00047/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIENG/SEMAN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.566.982/0001-89 - GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 52600.004404/2023-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INMETRO NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO CAMPUS ARMÊNIO LOBO DA CUNHA FILHO EM XERÉM - DUQUE DE CAXIAS/RJ E OUTROS LOCAIS QUE O ÓRGÃO VENHA A OCUPAR FUTURAMENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. - ITEM 02: ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DO TIPO E1, INCLUSO ASSINATURA NUMERAÇÃO DDR, CHAMADAS LDN FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL, CHAMADAS LDI FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL - DUQUE DE CAXIAS/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.116,90
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 637,23
Valor Acumulado R$ 19.116,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00027/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.004404/2023-10 29/12/2023 29/06/2026 19.116,90 30 637,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2024NE000695 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.186,15 2.750,31 0,00 435,84 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000126 5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.823,57 1.649,88 0,00 2.173,69 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000904 5374N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 638,00 638,00 0,00 0,00 638,00 638,00 638,00 0,00
183023 2024NE000314 5382N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.812,99 0,00 0,00 3.812,99 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000108 5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.274,46 0,00 0,00 1.274,46 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000206 5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 637,23 606,92 0,00 30,31 606,92 606,92 606,92 0,00
183023 2025NE000334 5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.460,61 974,62 0,00 3.485,99 974,62 542,95 542,95 431,67
183023 2026NE000363 5382G212410 - FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 764,68 312,40 0,00 452,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66329 2026-08-18 52600.004404/2023-10 2026-08-19 404.33
055305 2024-04-10 52600.004404/2023-10 2024-05-02 420.38
055306 2024-04-10 52600.004404/2023-10 2024-05-02 419.75
55977 2024-05-10 52600.004404/2023-10 2024-05-10 421.20
56759 2024-06-10 52600.004404/2023-10 2024-06-11 418.89
57218 2024-07-11 52600.004404/2023-10 2024-07-11 419.58
59009 2024-12-03 52600.004404/2023-10 2024-12-11 435.84
177084 2024-08-01 52600.004404/2023-10 2024-08-06 420.73
58594 2024-11-01 52600.004404/2023-10 2024-11-11 420.73
177908 2024-09-02 52600.004404/2023-10 2024-09-10 420.73
58171/1 2024-10-01 52600.004404/2023-10 2024-10-14 451.02
59589 2025-01-08 52600.004404/2023-10 2025-01-13 431.67
59955 2025-02-06 52600.004404/2023-10 2025-02-21 434.17
60393 2025-03-17 52600.004404/2023-10 2025-03-18 441.20
60779 2025-04-04 52600.004404/2023-10 2025-04-07 429.40
61147 2025-05-02 52600.004404/2023-10 2025-05-15 435.78
61543 2025-06-04 52600.004404/2023-10 2025-06-04 428.95
61924 2025-07-10 52600.004404/2023-10 2025-07-10 431.63
62289 2025-08-06 52600.004404/2023-10 2025-08-07 450.75
062687 2025-09-18 52600.004404/2023-10 2025-09-18 439.80
63079 2025-10-22 52600.004404/2023-10 2025-10-23 429.06
63446 2025-11-17 52600.004404/2023-10 2025-11-17 433.92
63525 2025-12-01 52600.004404/2023-10 2025-12-15 436.10
64623 2026-02-20 52600.004404/2023-10 2026-02-25 431.67
64418 2026-02-02 52600.004404/2023-10 2026-02-25 440.21
65407 2026-04-07 52600.004404/2023-10 2026-04-08 438.77
65042 2026-03-20 52600.004404/2023-10 2026-04-14 438.06
66126 2026-05-31 52600.004404/2023-10 2026-06-22 452.32
66127 2026-06-22 52600.004404/2023-10 2026-06-22 452.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 1 19116.9 19116.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.906.567-** LUCIANA RANGEL ROSA Responsável Unidade Requisitante
***.886.067-** ROSELI DA SILVA FONTES Responsável Unidade Requisitante
***.368.587-** FERNANDA ALVES BANDEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.315.482-** GREICE RANNE SILVA FRANCO Responsável Unidade Requisitante
***.650.597-** LUANA BERNARDO SOARES Responsável Unidade Requisitante
***.802.787-** VITOR LOCATELLI GUIMARÃES Responsável Unidade Requisitante
***.760.917-** MAURO CORTEZ DE SOUZA Responsável Unidade Requisitante
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Gestor
***.670.817-** MARCIO VIEIRA MACHADO FERNANDES Gestor Substituto
***.326.266-** LUCAS ARAUJO FLORENCIO Fiscal Titular
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Fiscal Substituto
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Gestor Substituto
***.746.757-** PABLO GARCIA SILVA Fiscal Titular
***.159.547-** JOEL MAGELE BRAGA Fiscal Substituto
***.369.194-** RENILDO LOPES DA SILVA Gestor
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
D.O.U Contrato 729.09 KB 08/01/2024 09:47:47
Contrato 2.22 MB 08/01/2024 09:46:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo