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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
150149 CAMPUS APUCARANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00026/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.224.770/0001-46 - EXTINCOP - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME
Processo 23064.058013/2023-23
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES E MANGUEIRA DE INCÊNDIO
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.721,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.721,63
Valor Acumulado R$ 3.817.281,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058013/2023-23 29/12/2023 29/12/2025 137.581,57 1 137.581,57
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO" DO CONTRATO Nº 33/2023 29/12/2024 29/12/2025 137.581,57 1 137.581,57
18/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 29/12/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 23.612,24 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA O CAMPUS APUCARANA, R$88.859,29 (OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO E R$ 31.814,86 (TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O CAMPUS LONDRINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/12/2024 A 29/12/2025, CONFORME DOC SEI Nº 4713703 . 29/12/2024 29/12/2025 144.286,49 1 144.286,49
27/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO" DO CONTRATO Nº 33/2023 29/12/2025 29/12/2026 144.286,49 1 144.286,49
11/02/2026 00002/2025 Termo de Apostilamento PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 30/12/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 24.664,92 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O CAMPUS APUCARANA, R$92.822,86 (NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO E R$ 33.233,85 (TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O CAMPUS LONDRINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/12/2025 A 30/12/2026, CONFORME DOC SEI Nº 5500653. 29/12/2025 29/12/2026 150.721,63 1 150.721,63
13/10/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO" DO CONTRATO Nº 33/2023 29/12/2026 29/12/2027 150.721,63 1 150.721,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150148 2024NE000170 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 131,80 0,00 0,00 131,80 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000174 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.117,87 34,26 0,00 2.083,61 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2026NE000099 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.329,75 0,00 0,00 1.329,75 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000007 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99,12 0,00 0,00 99,12 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000008 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 251,06 0,00 0,00 251,06 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000400 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.085,00 0,00 0,00 2.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000395 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 637,20 637,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000397 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.321,73 1.321,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000535 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 792,10 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000063 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000070 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.136,00 0,00 0,00 9.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000122 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.896,88 0,00 0,00 6.896,88 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000123 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.383,95 0,00 0,00 8.383,95 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000041 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.435,60 366,60 0,00 3.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000030 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.156,16 319,44 0,00 7.836,72 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000052 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101,34 0,00 0,00 101,34 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000122 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000045 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.982,25 0,00 0,00 4.982,25 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000012 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105,19 0,00 0,00 105,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000065 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 589,12 0,00 0,00 589,12 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000014 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 522,92 280,74 0,00 242,18 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000131 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 951,74 0,00 0,00 951,74 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000132 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.945,89 509,70 0,00 8.436,19 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000139 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.149,75 34,26 0,00 1.115,49 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000138 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68,01 0,00 0,00 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000062 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.321,09 1.321,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000063 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.605,33 1.674,04 0,00 2.931,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000025 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.857,36 118,40 0,00 8.738,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000280 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91,24 0,00 0,00 91,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000276 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.559,88 0,00 0,00 3.559,88 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000594 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000450 M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.166,20 0,00 0,00 3.166,20 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000452 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.002,99 792,10 0,00 210,89 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000451 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95,83 0,00 0,00 95,83 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000440 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.117,54 3.117,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2025NE000596 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001,81 1.001,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000031 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.603,15 0,00 0,00 3.603,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000058 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46,22 0,00 0,00 46,22 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000103 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.161,96 0,00 0,00 9.161,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000291 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.787,27 3.787,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
277 2026-07-23 23064.058013/2023-23 2026-08-04 3935.67
2739 2025-03-07 23064.058013/2023-23 2025-03-07 101.34
2721 2025-02-18 23064.058013/2023-23 2025-02-26 1958.80
2770 2025-03-24 23064.058013/2023-23 2025-03-24 105.19
13422 2025-04-03 23064.058013/2023-23 2025-04-04 4599.00
2792 2025-04-03 23064.058013/2023-23 2025-04-04 8425.84
13794 2025-06-17 23064.058013/2023-23 2025-06-18 1149.75
13785 2025-06-11 23064.058013/2023-23 2025-06-18 951.74
2877 2025-06-17 23064.058013/2023-23 2025-06-18 68.01
2879 2025-06-17 23064.058013/2023-23 2025-06-18 8436.19
2897 2025-07-04 23064.058013/2023-23 2025-07-04 3311.74
2915 2025-07-24 23064.058013/2023-23 2025-08-25 72.11
13965 2025-07-24 23064.058013/2023-23 2025-08-25 648.15
14373 2025-10-09 23064.058013/2023-23 2025-10-10 383.25
3023 2025-10-09 23064.058013/2023-23 2025-10-10 3651.12
14687 2025-12-09 23064.058013/2023-23 2025-12-15 95.83
14686 2025-12-09 23064.058013/2023-23 2025-12-15 1002.99
3124 2025-12-11 23064.058013/2023-23 2025-12-22 2186.34
14688 2025-12-09 23064.058013/2023-23 2025-12-15 3166.20
14922 2026-02-02 23064.058013/2023-23 2026-02-03 276.44
15199 2026-03-26 23064.058013/2023-23 2026-03-27 3603.15
36 2026-02-19 23064.058013/2023-23 2026-02-23 1545.26
15018 2026-02-19 23064.058013/2023-23 2026-02-23 1102.94
130 2026-04-10 23064.058013/2023-23 2026-04-10 46.22
111 2026-03-26 23064.058013/2023-23 2026-03-27 8738.96
226 2026-06-23 23064.058013/2023-23 2026-07-02 9161.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO 88 400.35 35230.8000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 339 37.25 12627.7500
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 165 23.56 3887.4000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 41 29.03 1190.2300
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 2 39.99 79.9800
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 15 88.74 1331.1000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 7 47.66 333.6200
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 67 62.85 4210.9500
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 92 24.76 2277.9200
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 1 69.02 69.0200
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 14 27.83 389.6200
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 134 32.42 4344.2800
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 460 11.5 5290.0000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 428 18.1 7746.8000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 32 21.29 681.2800
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 43 38.08 1637.4400
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 26 24.69 641.9400
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 11 29.23 321.5300
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 5 83.78 418.9000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 3 53.49 160.4700
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 15 71.5 1072.5000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 22 22.66 498.5200
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 66 18.1 1194.6000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 3 21.29 63.8700
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 84 71.04 5967.3600
Material MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO 2 512.18 1024.3600
Material MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO 3 650.25 1950.7500
Material EXTINTOR INCÊNDIO 191 144.39 27578.4900
Material EXTINTOR INCÊNDIO 5 128.74 643.7000
Material EXTINTOR INCÊNDIO 8 149.6 1196.8000
Material EXTINTOR INCÊNDIO 2 217.66 435.3200
Material EXTINTOR INCÊNDIO 15 272.27 4084.0500
Material EXTINTOR INCÊNDIO 2 545.88 1091.7600
Material EXTINTOR INCÊNDIO 12 661.49 7937.8800
Material EXTINTOR INCÊNDIO 9 167.19 1504.7100
Material ADAPTADOR ENGATE 8 142.37 1138.9600
Material ESQUICHO 16 132.67 2122.7200
Material ESQUICHO 4 82.24 328.9600
Material CHAVE ENGATE MANGUEIRA 17 18.51 314.6700
Material ADAPTADOR ENGATE 62 102.65 6364.3000
Material ADAPTADOR ENGATE 6 222.72 1336.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.348.458-** MATHEUS FERNANDO MOLLON Gestor
***.922.339-** VINICIUS DA SILVA Gestor
***.657.157-** RICARDO DI TOMMASO BASTOS Gestor Substituto
***.468.778-** PRISCILA OSEKI Gestor
***.152.149-** ALESSANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.050.878-** DANIEL GIANNINI MARTINS TORRES Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2 Termo de Apostilamento 96.32 KB 12/02/2026 09:07:14
Termo Aditivo 100.88 KB 21/01/2026 09:51:53
Termo aditivo - Vigência 100.23 KB 18/02/2025 09:58:44
Apostilamento (reajuste) 95.30 KB 18/02/2025 09:58:00
Contrato 340.48 KB 25/03/2024 16:40:57
Decreto 11.430 Não
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