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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00010/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
Processo 47648.001463/2019-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEMDEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DEMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2017
Vig. Fim 30/09/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 28.293,80
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 4.715,63
Valor Acumulado R$ 136.133,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26400.1003/2/017--72 13/06/2017 12/06/2018 24.000,00 12 2.000,00
03/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 13/06/2018 12/06/2019 24.000,00 1 0,00
22/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 13/06/2019 12/06/2020 24.663,04 12 2.055,23
10/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E O REAJUSTE DE SEU VALOR. 13/06/2020 12/06/2021 25.881,54 12 2.156,80
03/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2021 12/06/2022 26.502,45 12 2.208,54
17/06/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2017. 13/06/2017 12/06/2022 28.293,80 12 2.357,82
31/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, REAJUSTAR O SEU VALOR E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO. 13/06/2022 09/12/2022 28.293,80 6 4.715,63
08/09/2022 00004/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2017 13/06/2017 30/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2022NE000031 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.650,58 0,00 0,00 22.650,58 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2017NE800329 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800052 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800067 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800062 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2018NE800090 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800040 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800240 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800265 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800267 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000068 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.003,40 0,00 0,00 25.338,90 2.357,82 0,00 0,00 2.357,82
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2357.8167 28293.8004
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.738.309-** VÂNIA GAEBLER Gestor
***.970.428-** ANGELA TANIESKA SCARLATO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo