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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00073/2023
Unidade Realizadora da Compra 130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 21000.013578/2021-39
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE E GARANTIA DE SOLUÇÃO DE REDE DE ALTA PERFORMANCE E ALTA DISPONIBILIDADE PARA O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, SECRETARIAS, SUPERINTENDÊNCIAS FEDERAIS DE AGRICULTURA - SFAS E LABORATÓRIOS FEDERAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA - LFDAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.898.027,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.898.027,00
Valor Acumulado R$ 5.898.027,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00073/2023 Termo de Encerramento Não informado 29/12/2023 29/12/2024 0,00 0,00
29/12/2023 00073/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.013578/2021-39 29/12/2023 29/12/2024 5.898.027,00 1 5.898.027,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130005 2023NE001153 B71130005 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 228.713,62 1.286,38
130005 2024NE000541 PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.881.000,00 418,00 0,00 1.880.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2023NE001184 CGTI-MDA - GESTAO E MANUTENCAO DA TI MDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 164.100,00 164.100,00 0,00 0,00 164.100,00 164.100,00 164.100,00 0,00
130005 2024NE000621 PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2024NE000675 PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130005 2023NE001173 CGTI-MDA - GESTAO E MANUTENCAO DA TI MDA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 885.250,00 885.250,00 0,00 0,00 885.250,00 885.250,00 885.250,00 0,00
130005 2023NE001174 CGTI-MDA - GESTAO E MANUTENCAO DA TI MDA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.183.237,00 1.183.237,00 0,00 0,00 1.183.237,00 1.183.237,00 1.183.237,00 0,00
130005 2023NE001132 PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 25.000,00 25.000,00 1.305.000,00
130005 2023NE001163 B71230004 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449.900,00 449.900,00 0,00 0,00 449.900,00 449.900,00 449.900,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
462 2024-04-17 21000.092057/2023-00 2024-05-15 1572195.00
464 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 26994.00
467 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 40491.00
469 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 40491.00
471 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 35992.00
473 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 67485.00
475 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 44990.00
477 2024-04-19 21000.092057/2023-00 2024-09-10 35992.00
479 2024-04-20 21000.092057/2023-00 2024-09-10 71984.00
481 2024-04-20 21000.092057/2023-00 2024-09-10 67485.00
483 2024-04-22 21000.092057/2023-00 2024-09-10 49489.00
487 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 134970.00
489 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 76483.00
491 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 35992.00
493 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 71984.00
495 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 89980.00
497 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 89980.00
499 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 35992.00
501 2024-04-26 21000.092057/2023-00 2024-09-10 49489.00
503 2024-04-29 21000.013578/2021-39 2024-09-10 44990.00
505 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 40491.00
507 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 58487.00
509 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 89980.00
511 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 35992.00
513 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 13497.00
515 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 26994.00
519 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 49489.00
521 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 152966.00
523 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 44990.00
525 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 112475.00
527 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 80982.00
529 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 22495.00
517 2024-04-30 21000.092057/2023-00 2024-09-10 40491.00
72 2024-09-12 21000.048339/2024-42 2024-11-01 925000.00
74 2024-09-12 21000.048339/2024-42 2024-11-01 1265250.00
75 2024-09-12 21000.048339/2024-42 2024-11-01 230000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-03-29 176940.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SWITCH 2 100000 200000.0000
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 723 4499 3252777.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 38 25000 950000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1 230000 230000.0000
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 723 1750 1265250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.811-** SAMARA ALVES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.045.581-** MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO Fiscal Administrativo
***.386.991-** MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA Gestor
***.977.468-** CAMILO MUSSI Gestor Substituto
***.280.031-** HIMALAYA HUDOLF TRINDADE CAMPOS Fiscal Requisitante
***.386.991-** MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA Fiscal Requisitante Substituto
***.625.851-** JACKSON DOUGLAS DE MATOS MESSIAS Fiscal Técnico
***.032.628-** LÉO SZTUTMAN Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA 688 38.45 KB 09/01/2024 10:02:53
GARANTIA 296.75 KB 08/01/2024 15:59:42
PUBLICACAO CONTRATO 1.22 MB 02/01/2024 09:48:32
CONTRATO 245.68 KB 02/01/2024 09:48:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo