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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158434 - IFG/CAMPUS URUACU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00137/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00097/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.657.058/0001-51 - ASSOCIACAO RAIZES DA FLORESTA - ARF
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Processo
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23377.000720/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2023
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Informações Complementares
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CHAMADA PÚBICA 15/2023
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.102,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 89.102,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00137/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23377.000720/2023-05
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26/12/2023
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26/12/2024
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89.102,71
|
1
|
89.102,71
|
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO CONTRATUAL AO CONTRATO 137/2023
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28/12/2023
|
26/12/2024
|
89.102,71
|
1
|
89.102,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158434
|
2023NE000077
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
89.101,78
|
89.101,78
|
0,00
|
0,00
|
120.787,48
|
30.455,34
|
33.531,24
|
57.416,08
|
|
158434
|
2023NE000080
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.272,07
|
22.272,07
|
0,00
|
0,00
|
44.544,14
|
22.272,07
|
22.272,07
|
22.093,66
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24771077
|
2025-01-24
|
23377.000720/2023-05
|
2025-02-07
|
10509.80
|
|
24934668
|
2025-02-20
|
23377.000720/2023-05
|
2025-02-21
|
10509.80
|
|
25294712
|
2025-04-24
|
23377.000720/2023-05
|
2025-04-25
|
10509.80
|
|
25432893
|
2025-05-19
|
23377.000720/2023-05
|
2025-05-20
|
10509.80
|
|
25677682
|
2025-06-26
|
23377.000720/2023-05
|
2025-06-26
|
10509.80
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
60858
|
1.22
|
74246.7600
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
405
|
11.99
|
4855.9500
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.289.401-**
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ELOISA APARECIDA DA SILVA AVILA
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Gestor
|
|
***.999.321-**
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WALLACE PEREIRA SANT ANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.639.741-**
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MARIA HELENA PEREIRA MAGALHAES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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