|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070010 - TRE/PE
|
|
Número da Compra
|
90017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.960.767/0001-74 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CEGOS
|
|
Processo
|
0012765-76.2023.6.17.8000
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA O BRAILE, IDENTIFICADOS NA CLÁUSULA QUINTA, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES/ETP, NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E NOS ANEXOS I E II, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, E NAS DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.920,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.920,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.746,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
00042/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012765-76.2023.6.17.8000
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
4.700,00
|
1
|
4.700,00
|
|
15/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 42/2023, PELO PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/12/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 107 DA LEI N. 14.133/2021, BEM COMO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO INSTRUMENTO.
|
02/01/2025
|
31/12/2025
|
4.700,00
|
1
|
4.700,00
|
|
30/09/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 42/2023
|
01/01/2024
|
31/12/2025
|
4.920,50
|
1
|
4.920,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000056
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
995,50
|
0,00
|
0,00
|
995,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2024NE000099
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
402,00
|
0,00
|
0,00
|
402,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MEMO 1320 JUN/24
|
2024-07-04
|
0015869-42.2024
|
2024-07-04
|
271.50
|
|
MEM. 2816
|
2024-12-17
|
0015869-42.2024
|
2024-12-18
|
130.50
|
|
MEM. 1101/2025
|
2025-05-14
|
0015869-42.2024
|
2025-05-21
|
300.00
|
|
00004490
|
2025-06-10
|
0012765-76.2023
|
2025-07-10
|
695.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSCRIÇÃO DE TEXTO
|
600
|
4.71
|
2826.0000
|
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
50
|
13.63
|
681.5000
|
|
Serviço
|
TRANSCRIÇÃO DE TEXTO
|
20
|
70.65
|
1413.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.742.534-**
|
MANOEL ACÁCIO LEITE NETO
|
Gestor
|
|
***.527.504-**
|
PAULA DE OLIVEIRA PEDROZA MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.985.924-**
|
ANA PATRÍCIA DE AGUIAR TEIXEIRA MACÊDO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
