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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
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Processo
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00190.106658/2023-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SWITCHES FIBRE CHANNEL DE 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS, TRANSCEIVERS (SFP+) DE 32 GBPS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO POR 60 (SESSENTA) MESES E REPASSE DE CONHECIMENTO PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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IRREAJUSTÁVEL
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 522.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 522.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 522.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106658/2023-39
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29/12/2023
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29/12/2028
|
522.000,00
|
1
|
522.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2023NE000299
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100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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462.496,00
|
462.496,00
|
0,00
|
0,00
|
462.496,00
|
0,00
|
0,00
|
462.496,00
|
|
370003
|
2023NE000300
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100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.504,00
|
59.504,00
|
0,00
|
0,00
|
59.504,00
|
0,00
|
0,00
|
59.504,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
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2
|
182720
|
365440.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
96
|
1011
|
97056.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
31439
|
31439.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
9474
|
18948.0000
|
|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
|
9117
|
9117.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.742-**
|
ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.542.742-**
|
ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.440.279-**
|
FABRÍCIO TAVARES MACIEL
|
Fiscal Técnico
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***.194.761-**
|
LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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