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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2023
Unidade Realizadora da Compra 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.892.139/0002-66 - F ORLANDO D NOGUEIRA LTDA
Processo 23858.000730/2023-20
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS GLP, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFAM-CSGC
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 29/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.407,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.407,50
Valor Acumulado R$ 67.407,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00015/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000730/2023-20 29/12/2023 29/12/2024 67.407,50 1 67.407,50
22/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO NR. 15/2023 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA) E GÁS GLP 13 KG PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFAM/CSGC. 29/12/2024 29/12/2025 67.407,50 1 67.407,50
27/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMORDIAL DE Nº 15/2023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFAM - CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA POR MAIS 12 MESES. 29/12/2025 29/12/2026 67.407,50 1 67.407,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158273 2025NE000044 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 940,50 0,00 0,00 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2024NE000099 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.902,50 19.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2023NE000130 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.407,50 58.407,50 0,00 0,00 58.407,50 0,00 0,00 58.407,50
158273 2025NE000034 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.340,00 0,00 29,02 2.310,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2025NE000120 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 958,15 958,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2026NE000032 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.934,75 0,00 0,00 8.934,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2026NE000042 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.047,75 0,00 0,00 13.047,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000003429 2026-07-14 23858.000730/2023-20 2026-07-23 13047.75
000.002.914 2025-05-30 23443.014419/2024-11 2025-06-11 940.50
000.002.923 2025-05-31 23858.000730/2023-20 2025-06-11 17554.07
00.003.196 2025-12-30 23858.000730/2023-20 2025-12-30 940.50
00.003.195 2025-12-30 23858.000730/2023-20 2025-12-30 2340.00
000.003.352 2026-05-11 23443.005219/2026-39 2026-05-14 8934.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 90 156.75 14107.5000
Material GASOLINA 2000 7.9 15800.0000
Material ÓLEO DIESEL 5000 7.5 37500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.730.258-** NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI Gestor
***.914.172-** NAIRSON BRAZAO QUEIROZ Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo