|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGSIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.168.199/0001-88 - HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
|
|
Processo
|
00190.112925/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROJETO E DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E PAINÉIS CORPORATIVOS, COM PRÁTICAS ÁGEIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.570,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.570,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.359.964,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.112925/2023-15
|
29/12/2023
|
29/12/2026
|
872.109,00
|
1
|
872.109,00
|
|
27/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 30/12/2024 ATÉ 29/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E A EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 30/12/2024.
|
30/12/2024
|
29/12/2026
|
1.713.533,76
|
1
|
1.713.533,76
|
|
28/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 32/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 Nº DF000783/2024, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2024.
|
29/12/2023
|
29/12/2026
|
906.161,40
|
1
|
906.161,40
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
30/04/2025
|
29/12/2026
|
76.181,58
|
1
|
76.181,58
|
|
31/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 32/2023, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 Nº DF000717/2025, COM EFEITOS GRADATIVOS A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DETALHADOS NO ANEXO ÚNICO.
|
29/12/2023
|
29/12/2026
|
82.205,52
|
1
|
82.205,52
|
|
23/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
23/06/2026
|
29/12/2026
|
82.570,95
|
1
|
82.570,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2025NE000294
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000295
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44,92
|
44,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000304
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
872.109,00
|
872.109,00
|
0,00
|
0,00
|
872.109,00
|
872.109,00
|
872.109,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000005
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
381.428,92
|
280.220,15
|
9.111,01
|
92.097,76
|
280.220,15
|
138.538,06
|
138.538,06
|
150.793,10
|
|
370003
|
2025NE000293
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.500,00
|
76.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.894,71
|
25.894,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.000,00
|
88.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000060
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.254,20
|
47.254,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
851
|
2026-08-19
|
00190.112925/2023-15
|
2026-08-28
|
53492.59
|
|
852
|
2026-08-19
|
00190.112925/2023-15
|
2026-08-28
|
51919.28
|
|
10285
|
2024-04-24
|
00190.112925/2023-15
|
2025-01-27
|
25403.78
|
|
10284
|
2024-04-24
|
00190.112925/2023-15
|
2025-01-27
|
33915.35
|
|
10282
|
2024-04-29
|
00190.112925/2023-15
|
2025-01-27
|
11011.48
|
|
10283
|
2024-12-01
|
00190.112925/2023-15
|
2025-01-27
|
15743.44
|
|
10998
|
2024-04-24
|
00190.112925/2023-15
|
2025-01-27
|
399716.63
|
|
11079
|
2025-02-17
|
00190.112925/2023-15
|
2025-02-18
|
86074.05
|
|
11147
|
2025-03-11
|
00190.112925/2023-15
|
2025-03-24
|
32704.14
|
|
11295
|
2025-05-07
|
00190.112925/2023-15
|
2025-05-29
|
38090.79
|
|
11296
|
2025-05-07
|
00190.112925/2023-15
|
2025-05-29
|
35782.26
|
|
11297
|
2025-05-07
|
00190.112925/2023-15
|
2025-05-29
|
39326.17
|
|
11303
|
2025-05-07
|
00190.112925/2023-15
|
2025-05-29
|
32736.82
|
|
11305
|
2025-05-07
|
00190.112925/2023-15
|
2025-05-29
|
31511.47
|
|
11609
|
2025-07-14
|
00190.112925/2023-15
|
2025-07-18
|
38090.79
|
|
11610
|
2025-07-14
|
00190.112925/2023-15
|
2025-07-18
|
16506.01
|
|
11703
|
2025-08-21
|
00190.112925/2023-15
|
2025-08-22
|
18158.28
|
|
565
|
2025-09-09
|
00190.112925/2023-15
|
2025-09-30
|
39427.31
|
|
566
|
2025-09-09
|
00190.112925/2023-15
|
2025-09-30
|
32889.99
|
|
605
|
2025-10-24
|
00190.112925/2023-15
|
2025-10-31
|
33122.43
|
|
606
|
2025-10-24
|
00190.112925/2023-15
|
2025-10-31
|
35435.74
|
|
642
|
2025-12-08
|
00190.112925/2023-15
|
2025-12-11
|
35727.29
|
|
643
|
2025-12-08
|
00190.112925/2023-15
|
2025-12-11
|
34627.99
|
|
653
|
2025-12-16
|
00190.112925/2023-15
|
2026-01-02
|
30010.93
|
|
654
|
2025-12-16
|
00190.112925/2023-15
|
2026-01-02
|
34141.98
|
|
694
|
2026-01-21
|
00190.112925/2023-15
|
2026-02-02
|
39367.15
|
|
703
|
2026-02-18
|
00190.112925/2023-15
|
2026-02-25
|
38162.03
|
|
807
|
2026-06-22
|
00190.112925/2023-15
|
2026-06-26
|
23487.29
|
|
799
|
2026-06-03
|
00190.112925/2023-15
|
2026-06-26
|
40568.96
|
|
806
|
2026-06-22
|
00190.112925/2023-15
|
2026-06-26
|
15980.55
|
|
796
|
2026-06-03
|
00190.112925/2023-15
|
2026-06-26
|
30923.00
|
|
797
|
2026-06-03
|
00190.112925/2023-15
|
2026-06-26
|
39145.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-29
|
43605.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
3
|
27523.65
|
82570.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.826.881-**
|
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.966.991-**
|
FREDERICO OLIVEIRA DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.615.861-**
|
BRENO OLIVEIRA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.021-**
|
RODRIGO MENDES VAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.800.738-**
|
ARTHUR JOSE AMARAL DE SOUZA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.502.351-**
|
HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
