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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90032/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.797.421/0001-77 - CLEIDSON BARBOSA SILVA LTDA
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Processo
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08161.000241/2023-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA MARCA STEMAC 55KVA ST 0055170414 COM A EMISSÃO DO CRC, TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE DIESEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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|
Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 27.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.850,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00119/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000241/2023-12
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28/12/2023
|
27/12/2024
|
27.399,96
|
12
|
2.283,33
|
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23/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO CONTRATO Nº 119/2023
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23/04/2024
|
27/12/2024
|
27.400,00
|
4
|
6.850,00
|
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30/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/12/2024 A 27/12/2025.
PARÁGRAFO SEGUNDO – ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 119/2023, FIRMADO INICIALMENTE EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS NONO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO
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28/12/2024
|
27/12/2025
|
27.400,00
|
4
|
6.850,00
|
|
24/09/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/12/2025 A 27/12/2026.
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28/12/2025
|
27/12/2026
|
27.400,00
|
4
|
6.850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000968
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000967
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.400,00
|
1.700,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001022
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001023
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.400,00
|
2.040,00
|
0,00
|
1.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001089
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001090
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
320,00
|
0,00
|
680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-08-05
|
08161.000241/2023-12
|
2026-08-10
|
6000.00
|
|
92
|
2026-09-17
|
08038.012967/2023-13
|
2026-09-17
|
6000.00
|
|
814
|
2025-06-05
|
08038.012967/2023-13
|
2025-06-05
|
6000.00
|
|
1441584
|
2025-06-05
|
08038.012967/2023-13
|
2025-06-05
|
680.00
|
|
860
|
2025-09-30
|
08038.012967/2023-13
|
2025-10-01
|
6000.00
|
|
893
|
2025-12-04
|
08038.012967/2023-13
|
2025-12-09
|
6000.00
|
|
1539397
|
2025-12-04
|
08038.012967/2023-13
|
2025-12-09
|
680.00
|
|
41
|
2026-04-09
|
08161.000241/2023-12
|
2026-04-10
|
6000.00
|
|
1597372
|
2026-04-08
|
08161.000241/2023-12
|
2026-04-10
|
680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
6000
|
24000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
100
|
8.5
|
3400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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