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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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12600.102986/2023-76
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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12600.102986/2023-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO ARRANJO COLABORATIVO VIGENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 223.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 223.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00068/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.102986/2023-76
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29/12/2023
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29/12/2024
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223.500,00
|
1
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223.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2024NE001199
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170607
|
2023NE000930
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46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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223.500,00
|
223.500,00
|
0,00
|
0,00
|
223.500,00
|
163.550,00
|
163.550,00
|
59.950,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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42027
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2025-02-13
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12600.102986/2023-76
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2025-04-04
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163550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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70
|
900
|
63000.0000
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Material
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SOFÁ
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100
|
1150
|
115000.0000
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|
Material
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BANCO
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70
|
650
|
45500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.004.161-**
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CARLA MACIEL DAMASCENO
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Gestor
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***.555.483-**
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LEANDRO DE QUEIROZ VIANA BRAGA
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Gestor Substituto
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***.013.441-**
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IÊDA CORREIA VILELA SANO
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Fiscal Técnico
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***.801.211-**
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MARIANA DE MIRANDA OLIVEIRA BARONI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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