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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070025 - TRE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070025 - TRE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070025 - TRE/DF
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Processo
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0004139-38.2023.6.07.8100
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.025,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.025,00
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Valor Acumulado
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R$ 478.417,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004139-38.2023.6.07.8100
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28/12/2023
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28/12/2024
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46.217,00
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1
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46.217,00
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29/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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Constitui objeto do presente Termo a revisão do Contrato nº 25/2023, com base no Decreto nº 11.764, de 31 de outubro de 2023, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022.
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29/04/2024
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28/12/2024
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54.025,00
|
1
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54.025,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070025
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2024NE000133
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.808,00
|
0,00
|
0,00
|
7.808,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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1000
|
15.9875
|
15987.5000
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|
Material
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PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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1000
|
21.05
|
21050.0000
|
|
Material
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PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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1000
|
10.7625
|
10762.5000
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|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
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1000
|
6.225
|
6225.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.834.211-**
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DANIEL DA SILVA LANDIM
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Fiscal Titular
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***.100.901-**
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ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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