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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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00058.017849/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISANDO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), COMPREENDENDO GERÊNCIA CENTRALIZADA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, E O FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO BIG-IP F5 IMPLANTADA NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA ANAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.430.391,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.430.391,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.430.391,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00048/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.017849/2023-51
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29/12/2023
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29/12/2024
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2.430.391,00
|
1
|
2.430.391,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
|
2023NE000528
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2ATDTI23099 - FIREWALL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.399.864,00
|
2.399.864,00
|
0,00
|
0,00
|
2.399.864,00
|
0,00
|
0,00
|
2.399.864,00
|
|
113214
|
2023NE000530
|
2ATDTI23099 - FIREWALL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.527,00
|
30.527,00
|
0,00
|
0,00
|
30.527,00
|
0,00
|
0,00
|
30.527,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1920
|
2024-05-22
|
00058.086511/2023-40
|
2024-05-23
|
24870.00
|
|
1919
|
2024-05-22
|
00058.086511/2023-40
|
2024-05-23
|
34000.00
|
|
3290
|
2024-05-22
|
00058.017849/2023-51
|
2024-05-23
|
2365864.00
|
|
2209
|
2024-08-07
|
00058.017849/2023-51
|
2024-08-12
|
5657.00
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-29
|
121519.55
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
4
|
364000
|
1456000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
6
|
151644
|
909864.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
34000
|
34000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
5
|
4974
|
24870.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
5657
|
5657.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.984.604-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.517.137-**
|
JORGE HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.620.614-**
|
FELIPE SANTOS SARMANHO
|
Gestor
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Originário |
134.28 KB |
05/11/2024 10:49:06 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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