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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.168.199/0001-88 - HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
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Processo
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53500.001754/2017-69
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO ESPECIALIZADO AO AMBIENTE DE REDES E COMUNICAÇÕES INTEGRADAS DA CONTRATANTE, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, POR ITEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2017
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Vig. Fim
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31/08/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 852.661,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 852.661,92
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Valor Acumulado
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R$ 4.263.309,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2017
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00077/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.001754/2017-69
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02/10/2017
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01/10/2018
|
772.388,40
|
1
|
0,00
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27/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 02/10/2018 A 01/10/2019.
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02/10/2018
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01/10/2019
|
777.388,40
|
1
|
0,00
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04/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 77/2017-ANATEL DE 02/10/2019 A 01/10/2020.
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02/10/2019
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01/10/2020
|
777.388,40
|
1
|
0,00
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29/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/10/2020 A 01/10/2021.
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02/10/2020
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01/10/2021
|
832.366,28
|
1
|
0,00
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17/05/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 77/2017 - ANATEL A PARTIR DE 04/09/2020, NO MONTANTE DE 2,44% (DOIS VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020. PROCESSO 53500.020931/2021-92
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02/10/2017
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01/10/2021
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852.661,92
|
1
|
852.661,92
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20/08/2021
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00077/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/09/2021, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 71/2021 , CUJO OBJETO SUBSTITUIRÁ O OBJETO DO CONTRATO Nº 77/2017 E CUJA VIGÊNCIA SE INICIARÁ EM 01/09/2021.
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02/10/2017
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31/08/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2020NE800566
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
208.091,58
|
140.963,10
|
0,00
|
67.128,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2020NE800312
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.968,09
|
0,00
|
0,00
|
8.968,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000197
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.596,07
|
0,00
|
0,00
|
6.596,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2017NE800784
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2018NE800969
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000133
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
626.586,87
|
0,00
|
0,00
|
559.984,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000196
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.278,07
|
0,00
|
0,00
|
8.456,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-01
|
42633.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
12
|
25131.55
|
301578.6000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
12
|
45923.61
|
551083.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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