|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250021 - SMSA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250021 - SMSA/GO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250021 - SMSA/GO
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.506.933/0001-79 - WEBDOC LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
25005.000106/2023-99
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS (EXCETO PAPEL), INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS, PELO MENOR PREÇO GLOBAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM GOIÁS - SEMS /GO
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|
Informações Complementares
|
O VALOR ESTIMADO MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 7.7...
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|
Vig. Início
|
02/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.754,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.979,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 251.263,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25005.000106/2023-99
|
02/01/2024
|
02/01/2025
|
83.754,60
|
12
|
6.979,55
|
|
04/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
83.754,60
|
12
|
6.979,55
|
|
05/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2026 A 02/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/01/2026
|
02/01/2027
|
83.754,60
|
12
|
6.979,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250021
|
2025NE000007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.900,00
|
7.669,61
|
544,77
|
59.685,62
|
5.661,35
|
0,00
|
0,00
|
5.661,35
|
|
250021
|
2024NE000059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.022,15
|
0,00
|
0,00
|
5.022,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250021
|
2023NE000053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.776,61
|
0,00
|
0,00
|
4.776,61
|
|
250021
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
57.522,87
|
5.600,00
|
0,00
|
51.922,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250021
|
2026NE000013
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250021
|
2026NE000064
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.000,00
|
11.651,81
|
0,00
|
10.348,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
349
|
2026-09-10
|
25005.000106/2023-99
|
2026-09-10
|
5718.74
|
|
296
|
2026-08-05
|
25005.000106/2023-99
|
2026-08-14
|
5661.35
|
|
267
|
2026-07-08
|
25005.000106/2023-99
|
2026-07-10
|
5661.35
|
|
4612
|
2025-01-06
|
25005.000106/2023-99
|
2025-01-13
|
5422.70
|
|
4651
|
2025-02-06
|
25005.000106/2023-99
|
2025-02-06
|
5422.70
|
|
4704
|
2025-03-07
|
25005.000106/2023-99
|
2025-03-10
|
5422.70
|
|
4726
|
2025-04-04
|
25005.000106/2023-99
|
2025-04-07
|
5422.70
|
|
4777
|
2025-05-07
|
25005.000106/2023-99
|
2025-05-08
|
5422.70
|
|
4839
|
2025-06-10
|
25005.000106/2023-99
|
2025-06-12
|
5422.70
|
|
4871
|
2025-07-08
|
25005.000106/2023-99
|
2025-07-10
|
5422.70
|
|
4910
|
2025-08-07
|
25005.000106/2023-99
|
2025-08-11
|
5422.70
|
|
5056
|
2025-11-06
|
25005.000106/2023-99
|
2025-11-12
|
5661.35
|
|
4952
|
2025-09-02
|
25005.000106/2023-99
|
2025-09-03
|
5422.70
|
|
5016
|
2025-10-09
|
25005.000106/2023-99
|
2025-10-15
|
5422.70
|
|
5101
|
2025-12-08
|
25005.000106/2023-99
|
2025-12-10
|
5661.35
|
|
5085
|
2025-12-04
|
25005.000106/2023-99
|
2025-12-10
|
103.39
|
|
21
|
2026-01-14
|
25005.000106/2023-99
|
2026-01-19
|
5661.35
|
|
65
|
2026-02-06
|
25005.000106/2023-99
|
2026-02-09
|
5661.35
|
|
161
|
2026-04-15
|
25005.000106/2023-99
|
2026-04-16
|
5661.35
|
|
103
|
2026-03-05
|
25005.000106/2023-99
|
2026-03-09
|
5661.35
|
|
194
|
2026-05-13
|
25005.000106/2023-99
|
2026-05-14
|
5661.35
|
|
222
|
2026-06-09
|
25005.000106/2023-99
|
2026-06-10
|
5661.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
280743
|
0.2
|
56148.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
147060
|
0.14
|
20588.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
3684
|
1.36
|
5010.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2448
|
0.82
|
2007.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
