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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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195004 - CODEVASF/BA
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.061.271/0001-79 - OMURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23082.036804/2023-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2024
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Vig. Fim
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03/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.833.911,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.833.911,94
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Valor Acumulado
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R$ 5.445.823,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.036804/2023-84
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08/02/2024
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06/08/2024
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1.778.000,00
|
1
|
1.778.000,00
|
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO DE COMPRA Nº 12/2024, COM FULCRO NO ART. 81, INCISO VI, DA LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016, EM RAZÃO DO AUMENTO DE 2,5% (DE 18% PARA 20,5%) NA ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FACE DA EDIÇÃO DA LEI Nº 18.305, DE 30 DE SETEMBRO DE 2023, QUE ALTEROU, DENTRE OUTROS, O ART. 15, INCISO VII, DA LEI Nº 15.730, DE 17 DE MARÇO DE 2016
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06/08/2024
|
06/08/2024
|
1.833.911,94
|
1
|
1.833.911,94
|
|
06/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS E PRORROGAR O PRAZO DE ENTREGA POR MAIS 120 DIAS, PASSANDO DE 120 PARA 240 DIAS.
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07/08/2024
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05/12/2024
|
1.833.911,94
|
1
|
1.833.911,94
|
|
04/12/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA DO OBJETO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS
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06/12/2024
|
03/02/2025
|
1.833.911,94
|
1
|
1.833.911,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
|
2024NE000649
|
M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
55.911,44
|
55.911,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2023NE001224
|
M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
254.000,00
|
254.000,00
|
0,00
|
0,00
|
254.000,00
|
254.000,00
|
254.000,00
|
0,00
|
|
153165
|
2023NE001179
|
M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.524.000,00
|
1.524.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.524.000,00
|
1.524.000,00
|
1.524.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9800
|
2024-11-27
|
23082.036804/2023-84
|
2025-02-11
|
261986.92
|
|
9804, 9802
|
2024-11-27
|
23082.036804/2023-84
|
2025-02-11
|
523974.84
|
|
9801
|
2024-11-27
|
23082.036804/2023-84
|
2025-02-11
|
261987.42
|
|
9799, 9798, 9803
|
2024-11-27
|
23082.036804/2023-84
|
2025-02-11
|
785962.26
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
7
|
261987.42
|
1833911.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.984-**
|
GIULIANA MARIA DE SOUZA ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.250.304-**
|
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FREITAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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