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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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00133/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.958.321/0001-54 - HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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01345.000589/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA PARA SWITCHES DA MARCA DELL, MODELO S4048 - ON
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 494.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00012/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000589/2023-11
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23/12/2023
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22/12/2024
|
38.000,00
|
1
|
38.000,00
|
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20/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA CONTRATO 12/2023 , REFERENTE À RENOVAÇÃO DE GARANTIA PARA SWITCHES DA MARCA DELL, MODELO S4048 -ON
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21/12/2024
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20/12/2025
|
38.000,00
|
1
|
38.000,00
|
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18/12/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 012/2023, DE
21/12/2023 (SEI 2235205), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/12/2025 ATÉ 21/12/2026,
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21/12/2025
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22/12/2026
|
38.000,00
|
1
|
38.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113203
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2026NE000013
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.614,56
|
1.000,16
|
0,00
|
40.614,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2023NE000239
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.000,00
|
|
113203
|
2025NE000004
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.614,40
|
0,00
|
0,00
|
40.614,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052
|
2025-01-17
|
01345.000589/2023-11
|
2025-01-17
|
40614.40
|
|
472
|
2026-02-27
|
01345.000589/2023-11
|
2026-03-10
|
40614.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
38000
|
38000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Gestor
|
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.499.727-**
|
RAFAEL DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.597-**
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BRUNO ALVES BEZERRIL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.096.327-**
|
DEBORA ARCANJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.742.907-**
|
EDILSON RIOS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.558.393-**
|
DEISE FEITOSA DE AMORIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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