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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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00146/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADEMICO LTDA
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Processo
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01345.000620/2023-13
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DA PLATAFORMA OJS, FERRAMENA UTILIZADA PARA TODO O PROCESSO DO PROGRESS REPORT IEN, LOCALIZADA NOS SERVIDORES DO IEN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.299,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.299,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.054,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
|
00011/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000620/2023-13
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22/12/2023
|
22/12/2024
|
7.054,42
|
1
|
7.054,42
|
|
22/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CORRIGIR O VALOR GLOBAL DA CARTA CONTRATO Nº 11/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO DA PLATAFORMA OJS, FERRAMENTA UTILIZADA PARA TODO O PROCESSO DO PROGRESS REPORT IEN, LOCALIZADA NOS SERVIDORES DO IEN.
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22/12/2023
|
22/12/2024
|
8.299,32
|
1
|
8.299,32
|
|
20/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO, TERMO N° 011/2023 (2223958) DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO DA PLATAFORMA OJS, FERRAMENTA UTILIZADA PARA TODO O PROCESSO DO PROGRESS REPORT IEN, LOCALIZADA NOS SERVIDORES DO IEN.
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22/12/2024
|
22/12/2025
|
8.299,32
|
1
|
8.299,32
|
|
16/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 011/2023, DE 22/12/2023 (SEI 2229822) PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, PARA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO DA PLATAFORMA OJS, FERRAMENTA UTILIZADA PARA TODO O PROCESSO DO PROGRESS REPORT IEN, LOCALIZADA NOS SERVIDORES DO IEN.
|
22/12/2025
|
22/12/2026
|
8.299,32
|
1
|
8.299,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113203
|
2023NE000225
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.054,41
|
7.054,41
|
0,00
|
0,00
|
7.054,41
|
138,31
|
138,31
|
6.916,10
|
|
113203
|
2024NE000146
|
215N0000020 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS E INOVADOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.400,00
|
16,78
|
0,00
|
1.383,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000006
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.054,41
|
0,00
|
0,00
|
7.054,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000127
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
616,78
|
63,48
|
0,00
|
553,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000135
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63,48
|
63,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2026NE000086
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.458,05
|
1.446,70
|
0,00
|
2.011,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1738
|
2026-08-01
|
01345.000021/2026-34
|
2026-08-03
|
691.61
|
|
1789
|
2026-09-03
|
01345.000021/2026-34
|
2026-09-03
|
691.61
|
|
1702
|
2026-07-03
|
01345.000021/2026-34
|
2026-08-11
|
691.61
|
|
1819
|
2026-10-06
|
01345.000021/2026-34
|
2026-10-06
|
691.61
|
|
1158
|
2025-04-03
|
01345.000620/2023-13
|
2025-04-03
|
691.61
|
|
1059
|
2025-02-25
|
01345.000620/2023-13
|
2025-02-26
|
691.61
|
|
1105
|
2025-03-16
|
01345.000620/2023-13
|
2025-03-17
|
691.61
|
|
1284
|
2025-07-03
|
01345.000620/2023-13
|
2025-07-04
|
691.61
|
|
1215
|
2025-05-08
|
01345.000620/2023-13
|
2025-05-08
|
691.61
|
|
1563
|
2026-03-05
|
01345.000021/2026-34
|
2026-03-05
|
691.61
|
|
1253
|
2025-06-02
|
01345.000620/2023-13
|
2025-06-03
|
691.61
|
|
1321
|
2025-08-02
|
01345.000620/2023-13
|
2025-08-05
|
691.61
|
|
1377
|
2025-10-03
|
01345.000085/2025-54
|
2025-10-06
|
691.61
|
|
1352
|
2025-09-02
|
01345.000620/2023-13
|
2025-09-08
|
691.61
|
|
1423
|
2025-11-01
|
01345.000620/2023-13
|
2025-11-03
|
691.61
|
|
1625
|
2026-05-01
|
01345.000021/2026-34
|
2026-05-04
|
691.61
|
|
1459
|
2025-12-02
|
01345.000620/2023-13
|
2025-12-02
|
691.61
|
|
1497
|
2026-01-06
|
01345.000620/2023-13
|
2026-01-14
|
691.61
|
|
1529
|
2026-02-04
|
01345.000620/2023-13
|
2026-02-04
|
691.61
|
|
1603
|
2026-04-03
|
01345.000021/2026-34
|
2026-04-06
|
691.61
|
|
1674
|
2026-06-03
|
01345.000021/2026-34
|
2026-06-03
|
691.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
12
|
691.61
|
8299.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.727-**
|
RAFAEL DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.096.327-**
|
DEBORA ARCANJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.742.907-**
|
EDILSON RIOS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.558.393-**
|
DEISE FEITOSA DE AMORIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.532.597-**
|
BRUNO ALVES BEZERRIL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
