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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.162.855/0005-17 - PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
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Processo
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23422.025650/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE WIRELESS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 269.910,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 269.910,00
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Valor Acumulado
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R$ 539.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00044/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025650/2023-05
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29/12/2023
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29/12/2024
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269.910,00
|
1
|
269.910,00
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12/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS CONSTANTES NO ITEM 1.2 DO CONTRATO Nº 44/2023
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12/03/2024
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29/12/2024
|
269.910,00
|
1
|
269.910,00
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17/10/2026
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00044/2023
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Termo de Encerramento
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29/12/2023
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29/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2023NE000550
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.390,00
|
35.390,00
|
0,00
|
0,00
|
35.390,00
|
0,00
|
0,00
|
35.390,00
|
|
158658
|
2023NE000551
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.240,00
|
141.240,00
|
0,00
|
0,00
|
141.240,00
|
0,00
|
13.347,18
|
127.892,82
|
|
158658
|
2023NE000552
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
93.280,00
|
93.280,00
|
0,00
|
0,00
|
93.280,00
|
93.280,00
|
93.280,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203159
|
2024-01-17
|
23422.025650/2023-05
|
2024-01-30
|
141240.00
|
|
203160
|
2024-01-17
|
23422.025650/2023-05
|
2024-01-30
|
35390.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
35390
|
35390.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
25
|
3731.2
|
93280.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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120
|
1177
|
141240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.301-**
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WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI
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Fiscal Técnico
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|
***.484.519-**
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ARMANDO JULIO FARIAS DA SILVA MORA GUERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.509-**
|
ELIEZER DE SIQUEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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