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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2017
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00050/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUCOES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 67278.005076/2017-07
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE RADIOFREQUÊNCIA CONTEMPLANDO PLATAFORMA DE PROCESSAMENTO E GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) E DA ALA 3.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2017
Vig. Fim 26/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 70.223,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.851,94
Valor Acumulado R$ 187.134,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2017 00032/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.005076/2017-07 27/11/2017 26/11/2019 116.910,96 1 116.910,96
18/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LINK DE RADIOFREQUÊNCIA. 27/11/2019 26/11/2021 120.270,24 1 0,00
03/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO CONTRATO N° 032/GAPCO-HACO/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE RADIOFREQUÊNCIA CONTEMPLANDO PLATAFORMA DE PROCESSAMENTO E GERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) E DA ALA 3. 27/11/2021 26/11/2022 70.223,28 12 5.851,94
26/11/2022 00032/2017 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO DO CT 32/GAPCO/2017 - PAG N° 67278.005076/2017-07 27/11/2017 26/11/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2021NE000303 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.010,77 0,00 0,00 5.010,77 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE802728 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2017NE802833 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2018NE800279 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000553 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.011,26 0,00 0,00 5.011,26 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE000816 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.101,83 0,00 0,00 25.101,83 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2021NE001690 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.557,68 0,00 0,00 0,00 19.557,68 0,00 0,00 19.557,68
120629 2022NE000271 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.702,92 0,00 0,00 45.004,98 5.697,94 0,00 0,00 5.697,94
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1 1848 1848.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 12 5697.94 68375.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo