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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00098/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GRR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Internacional
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.151.337/0001-14 - R.M. BRITO REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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08650.023828/2022-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA, E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 270.707,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 270.707,32
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Valor Acumulado
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R$ 270.707,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00101/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.023828/2022-15
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29/12/2023
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29/12/2024
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270.707,32
|
1
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270.707,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2023NE000626
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RF999AP6ESP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERACOES ESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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270.707,32
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270.707,32
|
0,00
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0,00
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270.707,32
|
0,00
|
0,00
|
270.707,32
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FACT-SPEARTACT63
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2025-12-11
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08650.028008/2026-35
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2026-01-31
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118314.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COTURNO
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80
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1138.52
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91081.6000
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Material
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REDE DE DORMIR
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12
|
6067.59
|
72811.0800
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|
Material
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REDE DE DORMIR
|
4
|
11375.75
|
45503.0000
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|
Material
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SACO DORMIR
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26
|
2358.14
|
61311.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.041-**
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JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO
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Gestor
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***.037.127-**
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LEONARDO DORMEA MANSO MURAJIRO
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Gestor
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***.655.751-**
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VICTOR FELLYX MORAIS ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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