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Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00086/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.222.035/0001-91 - JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA
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Processo
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21000.006280/2023-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL E O FORNECIMENTO DE PAINEL DE LED, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – MDA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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|
Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 400.405,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.405,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 400.405,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
|
00086/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.006280/2023-34
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29/12/2023
|
29/12/2024
|
400.405,50
|
1
|
400.405,50
|
|
17/10/2026
|
00086/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
29/12/2023
|
29/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2023NE001198
|
ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.510,00
|
54.510,00
|
0,00
|
0,00
|
54.510,00
|
54.510,00
|
54.510,00
|
0,00
|
|
130005
|
2023NE001211
|
CGTI-MDA - GESTAO E MANUTENCAO DA TI MDA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.820,00
|
7.820,00
|
0,00
|
0,00
|
7.820,00
|
7.820,00
|
7.820,00
|
0,00
|
|
130005
|
2023NE001205
|
ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232.512,00
|
232.512,00
|
0,00
|
0,00
|
232.512,00
|
232.512,00
|
232.512,00
|
0,00
|
|
130005
|
2023NE001209
|
ADIDOS - FUNCIONAMENTO DAS ADIDANCIAS AGRICOLAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.525,50
|
60.525,50
|
0,00
|
0,00
|
60.525,50
|
0,00
|
0,00
|
60.525,50
|
|
130005
|
2023NE001208
|
ADIDOS - FUNCIONAMENTO DAS ADIDANCIAS AGRICOLAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.820,00
|
30.820,00
|
0,00
|
0,00
|
30.820,00
|
0,00
|
0,00
|
30.820,00
|
|
130005
|
2023NE001204
|
EB71020003 - EMENDA DE BANCADA DO ACRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.218,00
|
14.218,00
|
0,00
|
0,00
|
14.218,00
|
14.218,00
|
14.218,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45
|
2024-07-04
|
21000.081040/2023-19
|
2024-07-11
|
52874.88
|
|
37
|
2024-03-19
|
21000.081040/2023-19
|
2024-03-21
|
1512.03
|
|
231
|
2024-03-15
|
21000.081040/2023-19
|
2024-03-21
|
38640.00
|
|
233
|
2024-03-19
|
21000.081040/2023-19
|
2024-03-21
|
30386.51
|
|
230
|
2024-03-15
|
21000.081040/2023-19
|
2024-03-21
|
54510.00
|
|
234
|
2024-03-26
|
21000.081040/2023-19
|
2024-04-16
|
82032.50
|
|
38
|
2024-03-26
|
21000.081040/2023-19
|
2024-04-16
|
4685.20
|
|
43
|
2024-06-14
|
21000.081040/2023-19
|
2024-06-18
|
4389.00
|
|
252
|
2024-09-10
|
21000.081040/2023-19
|
2024-09-17
|
57625.48
|
|
49
|
2024-09-10
|
21000.081040/2023-19
|
2024-09-17
|
802.64
|
|
50
|
2024-09-10
|
21000.081040/2023-19
|
2024-09-17
|
11782.56
|
|
51
|
2024-10-08
|
21000.081040/2023-19
|
2024-10-09
|
6220.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-28
|
20020.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
2995
|
4.4
|
13178.0000
|
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
2795
|
104.5
|
292077.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
405
|
230
|
93150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.191-**
|
EURÍPEDES GABRIEL DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.706.123-**
|
RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.781-**
|
LEONARDO NICOLODI GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.633-**
|
ERICK LUIS FERRAZ BRITO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.829.781-**
|
LEONARDO NICOLODI GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.400.633-**
|
ERICK LUIS FERRAZ BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
