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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A
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Processo
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72031.007434/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO, TIPO SPORT UTILITY VEHICLE (SUV) HÍBRIDO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (MOTORISTAS) E SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E SEM FRANQUIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.291,76
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.645,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.703.687,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
|
00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.007434/2023-89
|
29/12/2023
|
29/12/2024
|
65.398,80
|
1
|
65.398,80
|
|
17/12/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2024 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ASSEGURAR O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2023 A 12/2024 EM ATO POSTERIOR À ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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30/12/2024
|
29/12/2026
|
130.797,60
|
2
|
65.398,80
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REGISTRADO O PRESENTE APOSTILAMENTO CUJO OBJETO É A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E O REAJUSTE DOS PREÇOS NO PERCENTUAL NEGOCIADO DE 4,8730% MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024 E EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 18/12/2024.
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29/12/2023
|
29/12/2026
|
137.171,28
|
2
|
68.585,64
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FICA REGISTRADO O PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É O REAJUSTE DOS PREÇOS NO BOJO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023 (2149270), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO E A EMPRESA QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 72.653.009/0001-02.
REAJUSTE DOS PREÇOS NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,461840%, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025.
|
29/12/2023
|
29/12/2026
|
143.291,76
|
2
|
71.645,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2024NE000092
|
0208PRSERVI - PRESTACAI DE SERVICOS CONTRATOS GM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
363,33
|
363,33
|
0,00
|
0,00
|
363,33
|
363,33
|
363,33
|
0,00
|
|
540004
|
2023NE000143
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.449,90
|
5.449,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2024NE000018
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
61.958,90
|
5.824,93
|
5.304,69
|
50.829,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2025NE000043
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.349,70
|
0,00
|
0,00
|
16.349,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2025NE000080
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.109,22
|
5.729,76
|
0,00
|
48.379,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000017
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
-5.970,49
|
0,00
|
5.970,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58065
|
2026-08-03
|
72031.007434/2023-89
|
2026-08-05
|
5970.49
|
|
58749
|
2026-09-01
|
72031.007434/2023-89
|
2026-09-01
|
5970.49
|
|
59259
|
2026-10-05
|
72031.007434/2023-89
|
2026-10-07
|
5970.49
|
|
41491
|
2025-01-02
|
72031.000883/2024-87
|
2025-01-14
|
5449.90
|
|
42628
|
2025-02-03
|
72031.000873/2025-22
|
2025-02-12
|
5449.90
|
|
44728
|
2025-04-01
|
72031.002458/2025-11
|
2025-04-14
|
5449.90
|
|
43633
|
2025-03-17
|
72031.007434/2023-89
|
2025-03-17
|
5449.90
|
|
57300
|
2026-07-01
|
72031.007434/2023-89
|
2026-07-06
|
5970.49
|
|
45635
|
2025-05-02
|
72031.003434/2025-71
|
2025-05-08
|
5449.90
|
|
46704
|
2025-06-02
|
72031.007434/2023-89
|
2025-06-10
|
5449.90
|
|
48794
|
2025-08-01
|
72031.007434/2023-89
|
2025-08-12
|
5715.47
|
|
47655
|
2025-07-01
|
72031.004535/2025-60
|
2025-07-07
|
5715.47
|
|
49712
|
2025-09-01
|
72031.007434/2023-89
|
2025-09-08
|
5715.47
|
|
93801
|
2025-07-01
|
72031.007434/2023-89
|
2025-09-29
|
3186.84
|
|
51489
|
2025-11-03
|
72031.007434/2023-89
|
2025-12-03
|
5715.47
|
|
50558
|
2025-10-01
|
72031.007434/2023-89
|
2025-10-15
|
5715.47
|
|
52365
|
2025-12-02
|
72031.007434/2023-89
|
2025-12-05
|
5715.47
|
|
53813
|
2026-02-02
|
72031.007434/2023-89
|
2026-02-04
|
5970.49
|
|
53261
|
2026-02-04
|
72031.007434/2023-89
|
2026-02-04
|
5715.47
|
|
54609
|
2026-03-04
|
72031.007434/2023-89
|
2026-04-02
|
5970.49
|
|
55441
|
2026-04-01
|
72031.007434/2023-89
|
2026-04-02
|
5970.49
|
|
55980
|
2026-05-04
|
72031.007434/2023-89
|
2026-05-04
|
5970.49
|
|
56714
|
2026-06-02
|
72031.007434/2023-89
|
2026-06-08
|
5970.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
71645.88
|
143291.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.979.234-**
|
DIEGO RAFAEL COSTA BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
