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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.134.894/0001-75 - CONSTRAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23391.000634/2023-14
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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28/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.215.698,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.215.698,11
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Valor Acumulado
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R$ 41.322.196,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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10009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000634/2023-14
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02/01/2024
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02/06/2025
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16.048.560,35
|
8
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2.024.911,41
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05/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO O VALOR DE R$ 11.223,30 .
ACRESCENTAR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO O VALOR DE R$ 141.258,08.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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05/08/2024
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02/06/2025
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2.004.215,26
|
1
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2.004.215,26
|
|
03/01/2025
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, R$ 15.622,65, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, R$ 36.318,79, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO; ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
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03/01/2025
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02/06/2025
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2.024.911,41
|
1
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2.024.911,41
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02/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2025 A 28/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 2221848, ANEXO A ESTE TERMO ADITIVO
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02/06/2025
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28/11/2025
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2.024.911,41
|
1
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2.024.911,41
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07/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, R$ 42.327,00 (QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ACRESCENTAR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, R$ 151.679,41 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/11/2025 A 28/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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07/11/2025
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28/03/2026
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2.134.263,82
|
1
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2.134.263,82
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO
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02/01/2024
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28/03/2026
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2.177.473,39
|
1
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2.177.473,39
|
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2026 A 28/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/03/2026
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28/05/2026
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2.177.473,39
|
1
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2.177.473,39
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18/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, O VALOR DE R$ 19.739,96. ACRESCENTAR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, O VALOR DE R$ 57.964,67.
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2023.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS.
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18/05/2026
|
28/05/2026
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2.215.698,11
|
1
|
2.215.698,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158441
|
2026NE000095
|
LPP02P41LM0 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL C.ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
38.224,72
|
38.224,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2024NE000157
|
L0000P41KB6 - CONSTRUCAO REFEITORIO ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.696,14
|
20.696,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2023NE000134
|
L0000P41KB6 - CONSTRUCAO REFEITORIO ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
618.604,00
|
618.604,00
|
0,00
|
0,00
|
960.286,10
|
341.682,10
|
341.682,10
|
276.921,90
|
|
158441
|
2024NE000087
|
LPP02P41LM0 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL C.ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
39.930,80
|
39.930,80
|
0,00
|
0,00
|
1.770.643,68
|
703.829,20
|
715.745,24
|
362.985,28
|
|
158441
|
2024NE000088
|
LPP02P41LM0 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL C.ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
130.034,78
|
130.034,78
|
0,00
|
0,00
|
260.069,56
|
130.034,78
|
130.034,78
|
87.585,87
|
|
158441
|
2025NE000112
|
LPP02P41LM0 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL C.ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
109.352,01
|
109.352,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158441
|
2026NE000036
|
LPP02P41LM0 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL C.ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
43.209,57
|
43.209,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48
|
2026-08-14
|
23391.000634/2023-14
|
2026-08-20
|
127516.67
|
|
202500000000006
|
2025-01-17
|
23391.000634/2023-14
|
2025-01-28
|
103784.45
|
|
23
|
2025-04-07
|
23391.000634/2023-14
|
2025-04-28
|
165104.82
|
|
52
|
2025-07-29
|
23391.000634/2023-14
|
2025-08-01
|
232084.99
|
|
91
|
2025-11-18
|
23391.000634/2023-14
|
2025-11-24
|
203693.12
|
|
202600000000008
|
2026-02-13
|
23391.000634/2023-14
|
2026-02-19
|
339013.49
|
|
202600000000026
|
2026-04-17
|
23391.000634/2023-14
|
2026-04-22
|
324884.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.1587624768092
|
1912124.4934
|
2215698.1139
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
