|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000488
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170344 - SRA/AC
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23190.000376/2023-24
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARTEIRAS PARA ALUNOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPI CONFORME PROCESSO 23190.000376/2023-24, PREGÃO 01/2023, UASG GERENCIADORA 170344, UASG CARONA 158146, OFICIO 347/2023.
|
|
Informações Complementares
|
17034405000012023 - UASG Minuta: 158146
|
|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 113.836,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.836,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
2023NE000488
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000376/2023-24
|
28/12/2023
|
31/12/2023
|
113.836,00
|
1
|
113.836,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2023NE000488
|
L20MPP6000N - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
113.836,00
|
113.836,00
|
0,00
|
0,00
|
113.836,00
|
0,00
|
0,00
|
113.836,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2024-02-22
|
23172.000824/2024-99
|
2024-03-15
|
113836.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA COM PRANCHETA
|
149
|
764
|
113836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.483-**
|
JONAS ANTÔNIO DE LIMA BRITO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.245.683-**
|
HILDEMARIO BRITO BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.685.143-**
|
KAIRO PIMENTEL LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
