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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.134.894/0001-75 - CONSTRAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23391.000640/2023-63
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E REDES DE ESGOTO E DRENAGEM DO IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 847.774,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 847.774,96
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Valor Acumulado
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R$ 6.058.665,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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10010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000640/2023-63
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02/01/2024
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02/05/2025
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3.418.953,52
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4
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865.523,59
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12/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, R$ 10.846,28 (DEZ MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). ACRESCENTAR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, R$ 53.987,14 (CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS). ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 02/05/2025 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 21/10/2024. ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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12/09/2024
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02/05/2025
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865.523,59
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1
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865.523,59
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2025 A 31/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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02/05/2025
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31/07/2025
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865.523,59
|
1
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865.523,59
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11/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO - R$ 54.106,10
ACRESCENTAR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO - R$ 36.357,45
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
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11/06/2025
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31/07/2025
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847.774,96
|
1
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847.774,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000118
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LPP02P41KO1 - PAVIMENTACAO-REDE DE ESGOTO-DRENAGEM-ARACUAI
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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43.140,86
|
43.140,86
|
0,00
|
0,00
|
60.889,50
|
17.748,64
|
17.748,64
|
25.392,22
|
|
158441
|
2023NE000170
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LPP02P41KO1 - PAVIMENTACAO-REDE DE ESGOTO-DRENAGEM-ARACUAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
822.382,74
|
822.382,74
|
0,00
|
0,00
|
822.382,74
|
822.382,74
|
822.382,74
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000001
|
2025-01-03
|
23391.000640/2023-63
|
2025-01-14
|
463908.99
|
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51
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2025-07-17
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23391.000640/2023-63
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2025-07-23
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195950.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.03087639
|
822382.75
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847774.9605
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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