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Órgão 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 410072 - SPTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 410003 - CGRL/MCOM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00175/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 410003 - CGRL/MCOM
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Processo 53115.011986/2023-17
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2023
Vig. Fim 30/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.470.150,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.470.150,00
Valor Acumulado R$ 2.940.300,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2023 00175/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.011986/2023-17 30/12/2023 30/12/2024 1.470.150,00 1 1.470.150,00
12/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, INCISO III, DA LEI N° 14.133/21, NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO PRESENTE CONTRATO, ALTERA-SE A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DEIXANDO DE CONSTAR COMO CONTRATADA A EMPRESA SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA CONSTAR COMO CONTRATADA A CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 30/12/2023 30/12/2024 1.470.150,00 1 1.470.150,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
410003 2024NE000198 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 772,00 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2024NE000199 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.218,00 0,00 0,00 29.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2024NE000196 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.310.570,00 0,00 0,00 1.310.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2024NE000197 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.590,00 0,00 0,00 69.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2024NE000228 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2023NE000284 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.410.150,00 1.410.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410003 2023NE000283 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
33728 2024-12-23 53115.042320/2024-91 2025-01-31 60000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SWITCH 45 29990 1349550.0000
Material TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA 30 1160 34800.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 6 800 4800.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 42 500 21000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR 1 60000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.501-** LEONARDO RAMIRO DE AMORIM OLIVEIRA Gestor
***.055.161-** JONATHAN SCHIENEMAYER FINGER Fiscal Técnico Substituto
***.538.431-** HENRIQUE ULISSES DE ABREU Fiscal Administrativo
***.731.631-** ERIKA TAVARES AGUIRRES Fiscal Administrativo Substituto
***.896.477-** TOMÉ LUIZ DA SILVA COUTO Gestor
***.275.601-** PAULA GRIPP DE MELO BATISTA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 302.33 KB 03/09/2024 15:07:27
Nota de Empenho 1.29 MB 03/09/2024 15:06:38
Nota de Empenho 814.24 KB 03/09/2024 15:06:16
Contrato 278.38 KB 03/09/2024 15:05:39
Contrato 356.91 KB 11/01/2024 10:56:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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