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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
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Processo
|
23812.001150/2022-03
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2024
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|
Vig. Fim
|
31/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 542.675,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 542.675,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001150/2022-03
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31/01/2024
|
31/01/2025
|
465.816,00
|
1
|
465.816,00
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 04/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 31/01/2025 E TÉRMINO EM 31/01/2026. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE. O OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2023 É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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31/01/2025
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31/01/2026
|
515.503,04
|
1
|
515.503,04
|
|
28/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/01/2026 A 31/01/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
31/01/2026
|
31/01/2027
|
542.675,64
|
1
|
542.675,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2024NE000031
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
384.319,05
|
89.695,05
|
11.818,17
|
282.805,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2025NE000045
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
269.287,60
|
28.272,62
|
4.310,13
|
236.704,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000028
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
202.819,87
|
36.516,63
|
1.566,96
|
164.736,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4776
|
2026-08-04
|
23812.001719/2026-56
|
2026-08-12
|
4641.36
|
|
4861
|
2026-09-21
|
23812.002066/2026-22
|
2026-09-23
|
26785.68
|
|
3530
|
2025-02-12
|
23812.001150/2022-03
|
2025-03-10
|
42180.00
|
|
3537
|
2025-02-18
|
23812.001150/2022-03
|
2025-02-20
|
9827.20
|
|
3557
|
2025-03-06
|
23812.000468/2025-10
|
2025-03-18
|
26635.15
|
|
3669
|
2025-04-14
|
23812.000812/2025-62
|
2025-04-23
|
21978.40
|
|
3804
|
2025-05-20
|
23812.001105/2025-93
|
2025-05-23
|
28020.80
|
|
3824
|
2025-06-02
|
23812.001299/2025-27
|
2025-06-18
|
37781.60
|
|
4008
|
2025-08-01
|
23812.001639/2025-10
|
2025-08-04
|
18658.40
|
|
3987
|
2025-07-22
|
23812.001637/2025-21
|
2025-08-04
|
33532.00
|
|
.004250
|
2025-10-08
|
23812.002247/2025-78
|
2025-10-13
|
12098.08
|
|
000.004.278
|
2025-10-20
|
23812.002318/2025-32
|
2025-10-21
|
26320.96
|
|
4369
|
2025-11-28
|
23812.002683/2025-47
|
2025-12-04
|
28259.84
|
|
4402
|
2025-12-08
|
23812.002764/2025-47
|
2025-12-17
|
22044.80
|
|
4435
|
2025-12-22
|
23812.002814/2025-96
|
2025-12-23
|
23372.80
|
|
4484
|
2026-02-03
|
23812.000202/2026-40
|
2026-03-12
|
5843.20
|
|
4523
|
2026-03-06
|
23812.000520/2026-19
|
2026-03-13
|
22350.24
|
|
4566
|
2026-04-07
|
23812.000794/2026-08
|
2026-04-09
|
29889.24
|
|
4631
|
2026-05-07
|
23812.001056/2026-70
|
2026-05-11
|
21123.78
|
|
4602
|
2026-04-27
|
23812.001004/2026-01
|
2026-05-06
|
5369.70
|
|
4687
|
2026-06-11
|
23812.001341/2026-91
|
2026-06-15
|
27848.16
|
|
4721
|
2026-07-01
|
23812.001475/2026-10
|
2026-07-06
|
22451.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
38818
|
13.98
|
542675.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
