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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.253.067/0001-67 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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08016.015445/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A MALHARIA, COMO MÁQUINAS DE COSTURA PARA DIVERSAS FUNCIONALIDADES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 560.454,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 560.454,00
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Valor Acumulado
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R$ 560.454,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00074/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015445/2023-21
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29/12/2023
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29/12/2024
|
560.454,00
|
1
|
560.454,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2023NE000215
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
284.620,00
|
284.620,00
|
0,00
|
0,00
|
284.620,00
|
0,00
|
24.481,72
|
260.138,28
|
|
200324
|
2023ne000216
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.218.888
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-28
|
18095.00
|
|
000.218.886
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-28
|
24893.00
|
|
000.218.878
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-28
|
19797.00
|
|
000.218.885
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-27
|
29192.00
|
|
000.218.882
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-27
|
18095.00
|
|
000.218.889
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-27
|
18095.00
|
|
000.218.892
|
2024-08-23
|
08016.015445/2023-21
|
2025-02-27
|
13796.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
21
|
2299
|
48279.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO
|
30
|
2499
|
74970.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
30
|
2000
|
60000.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
8
|
3299
|
26392.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
12
|
4599
|
55188.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
9
|
2199
|
19791.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
9
|
3299
|
29691.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
9
|
2699
|
24291.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
13
|
1999
|
25987.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL
|
13
|
5899
|
76687.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
13
|
4599
|
59787.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA COSTURA TECIDO
|
9
|
4599
|
41391.0000
|
|
Material
|
BANCADA PROFISSIONAL
|
9
|
2000
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.228.804-**
|
ANA LÍVIA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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