|
Órgão
|
95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
6017.2023/0052241-8
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA CENTRAL DE REDE (SWITCHES CORE), COMPOSTA POR 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS IGUAIS E REDUNDANTES ENTRE SI, TRANSCEPTORES E CABOS NECESSÁRIOS PARA SUA INTERLIGAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO PARA OS 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.372.324,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 686.162,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.706.637,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00043/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2023/0052241-8
|
22/12/2023
|
21/12/2028
|
1.380.324,00
|
60
|
23.005,40
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL
|
13/06/2024
|
21/12/2028
|
1.372.324,00
|
2
|
686.162,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
8
|
1280
|
10240.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
144
|
683
|
98352.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
48
|
2240
|
107520.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
518220
|
1036440.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
16
|
1098
|
17568.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
8
|
1190
|
9520.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
50000
|
50000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
8
|
600
|
4800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
8
|
1153
|
9224.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR
|
4
|
4630
|
18520.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
4
|
2535
|
10140.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
8000
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.477-**
|
MARCELO DE CAMPOS FERRAZ FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.313.943-**
|
LUCAS MARQUES MORAIS DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.808.978-**
|
GESNER BATISTA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.333.648-**
|
IGOR PINHEIRO MACHADO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.988-**
|
LINCOLN DE FREITAS ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
