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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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01076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.467.874/0001-20 - AUTO SEG SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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23819.000674/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA NÃO CONTINUADOS (POR ESCOPO) PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), POR IP, POE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR IMAGENS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO COM GERENCIAMENTO INTEGRADO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO EM GARANTIA ON-SITE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE (HUGG/EBSERH), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2024
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Vig. Fim
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05/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 346.063,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 346.063,38
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Valor Acumulado
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R$ 346.063,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.000674/2023-90
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05/01/2024
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05/10/2024
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346.063,38
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1
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346.063,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
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2023NE001879
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OHRR0000000 - OHRR0000000
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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346.063,38
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346.063,38
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0,00
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0,00
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346.063,38
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346.063,38
|
346.063,38
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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346063.38
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346063.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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