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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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01101/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23819.003455/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONEXÃO DE INTERNET, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - HUGG-UNIRIO/EBSERH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS EXPRESSAS EM EDITAL, POR GRUPO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2024
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Vig. Fim
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05/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.519,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.519,49
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Valor Acumulado
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R$ 225.029,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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00027/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.003455/2022-81
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05/01/2024
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05/01/2026
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6.000,01
|
1
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6.000,01
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16/12/2024
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00057/2024
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Termo Aditivo
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A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 05/01/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
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05/01/2025
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05/01/2026
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6.000,01
|
1
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6.000,01
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29/04/2025
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00016/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 27/2023 CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IST COMPREENDIDO ENTRE 12/2023 A 11/2024, CONFORME NEGOCIAÇÃO FEITA COM A EMPRESA (DOC. SEI Nº 42773716) E ANEXO CÁLCULO REAJUSTE ÍNDICE IST - 12/2023 A 11/2024 (47451664).
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05/01/2024
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05/01/2026
|
6.285,61
|
1
|
6.285,61
|
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31/10/2025
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00055/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 05/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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05/01/2026
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05/01/2027
|
6.285,61
|
1
|
6.285,61
|
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31/03/2026
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00012/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 27/2023 CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IST COMPREENDIDO ENTRE 12/2024 A 11/2025, CONFORME ANEXO CÁLCULO REAJUSTE ÍNDICE IST.
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05/01/2024
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05/01/2027
|
6.519,49
|
1
|
6.519,49
|
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04/09/2026
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00069/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05/01/2027 E ENCERRAMENTO EM 05/01/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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05/01/2027
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05/01/2028
|
6.519,49
|
1
|
6.519,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155911
|
2023NE001882
|
OHM30000000 - OHM30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,01
|
500,01
|
0,00
|
0,00
|
500,01
|
500,01
|
500,01
|
0,00
|
|
155911
|
2024NE000117
|
OHM40000000 - OHM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.116,67
|
1.000,00
|
0,00
|
4.116,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE000063
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
309,60
|
523,80
|
5.166,60
|
309,60
|
309,60
|
309,60
|
833,40
|
|
155911
|
2025NE001843
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
738,00
|
738,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE000087
|
OHM60000000 - OHM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
543,29
|
0,00
|
0,00
|
543,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
543.29
|
6519.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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