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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153080 - UFPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153080 - UFPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153095 |
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90287/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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10.286.009/0001-64 - EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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23076.062692/2023-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAMPUS RECIFE E CAA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 99/2023 E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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02/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241.790,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 241.790,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.626.856,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2024
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00084/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.062692/2023-24
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02/01/2024
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02/01/2025
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241.790,40
|
1
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241.790,40
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07/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 12.089,52, NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2024 ATÉ 02/04/2025
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02/01/2024
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02/01/2025
|
241.790,40
|
1
|
241.790,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153095
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2024NE000020
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M0084G0123N - CONTRATO DB 084/2023 - DL 90287/2023
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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171.284,97
|
63.654,51
|
1.071,24
|
106.559,22
|
121.878,94
|
58.224,43
|
116.448,86
|
6.501,32
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4501
|
2025-01-07
|
23076.003862/2025-53
|
2025-01-07
|
5430.08
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-02
|
12089.52
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
168000
|
0.35
|
58800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
168000
|
0.35
|
58800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1200
|
1.43
|
1716.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1200
|
1.69
|
2028.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
36000
|
0.55
|
19800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
36000
|
0.55
|
19800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
36000
|
0.55
|
19800.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
720
|
1.43
|
1029.6000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
720
|
1.69
|
1216.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
168000
|
0.35
|
58800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.094-**
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PEDRO GOMES DA SILVA
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Gestor
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|
***.583.714-**
|
MARCELLA MOREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.619.964-**
|
JAIR GONÇALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.676.014-**
|
RENATO SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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