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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00371/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.786.083/0001-73 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
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Processo
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08620.009323/2022-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 109.325,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00371/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00371/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.009323/2022-97
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29/12/2023
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29/12/2024
|
109.325,00
|
1
|
109.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2023NE000479
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PI99O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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59.750,00
|
59.750,00
|
0,00
|
0,00
|
59.750,00
|
0,00
|
0,00
|
59.750,00
|
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194035
|
2023NE000480
|
PI99O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.575,00
|
49.575,00
|
0,00
|
0,00
|
49.575,00
|
0,00
|
0,00
|
49.575,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-12-28
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5466.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOUSE COMPUTADOR
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250
|
10.9
|
2725.0000
|
|
Material
|
"TECLADO MICROCOMPUTADOR"
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250
|
19.9
|
4975.0000
|
|
Material
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FONE OUVIDO
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250
|
239
|
59750.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
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250
|
26.5
|
6625.0000
|
|
Material
|
TRAVA SEGURANÇA
|
250
|
23
|
5750.0000
|
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
|
250
|
118
|
29500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.711.324-**
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JOSÉ FERNANDES DE LOBO FERREIRA FILHO
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Gestor
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***.090.771-**
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VIRGINIA DE OLIVEIRA RABELO
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Fiscal Requisitante
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***.790.201-**
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CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
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Fiscal Técnico
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***.203.911-**
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DIANA LEMOS GUIMARAES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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