|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00077/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.453.147/0001-30 - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23110.007512/2023-50
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ÁREAS EXTERNAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
PRA TERMO ADITIVO 14.133/2021 05 AO CONTRATO 51/20...
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.695.775,57
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 894.929,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.406.529,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2023
|
00051/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.007512/2023-50
|
01/03/2024
|
28/02/2029
|
87.516.428,04
|
388
|
789.878,24
|
|
04/04/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
01/03/2024
|
28/02/2029
|
39.198.474,00
|
60
|
653.307,90
|
|
12/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DOS VALORES DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA PCFP - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
|
12/04/2024
|
28/02/2029
|
39.721.255,20
|
60
|
662.020,92
|
|
05/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA EM RAZÃO DE AJUSTES NO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR QUANTO AO LIMITE DE PONTUAÇÃO MENSAL PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 24 POSTOS DE TRABALHO E 25 ITENS DE EQUIPAMENTOS, O QUE EQUIVALE A 18,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/07/2024.
|
05/07/2024
|
28/02/2029
|
46.439.345,04
|
60
|
773.989,08
|
|
17/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 03 POSTOS DE TRABALHO E 08 ITENS DE EQUIPAMENTOS
|
17/12/2024
|
28/02/2029
|
47.392.694,67
|
60
|
789.878,24
|
|
28/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 05 POSTOS DE TRABALHO E 12 ITENS DE EQUIPAMENTOS
|
01/03/2025
|
28/02/2029
|
50.899.350,21
|
60
|
848.322,50
|
|
16/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE
|
01/03/2024
|
28/02/2029
|
50.616.340,20
|
60
|
843.605,67
|
|
15/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
01/03/2024
|
28/02/2029
|
53.361.193,67
|
60
|
889.353,23
|
|
27/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS TRABALHADORES VINCULADOS À FUNÇÃO DE MESTRES DE OBRAS
|
27/08/2026
|
28/02/2029
|
53.695.775,57
|
60
|
894.929,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE000824
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
570.000,00
|
0,00
|
0,00
|
570.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2024NE002032
|
MPARLQ0100N - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.000,00
|
349,11
|
29.650,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE002439
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.208,94
|
85.208,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2024NE000463
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.311.238,64
|
0,00
|
968.259,21
|
4.342.979,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000111
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
677.730,35
|
0,00
|
0,00
|
677.730,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000253
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.169.785,28
|
0,00
|
79.496,69
|
8.090.288,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000030
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
689.417,65
|
0,00
|
0,00
|
689.417,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000134
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
820.610,08
|
0,00
|
0,00
|
820.610,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000281
|
MTERCQ0102N - SERVICOS GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.585.158,04
|
12,90
|
83.553,35
|
6.501.591,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7263,7264
|
2026-07-20
|
23110.007512/2023-50
|
2026-08-03
|
795706.34
|
|
7431, 7432
|
2026-08-03
|
23110.007512/2023-50
|
2026-08-12
|
281198.82
|
|
7588,7589
|
2026-08-20
|
23110.007512/2023-50
|
2026-08-26
|
713911.55
|
|
7662,7663
|
2026-09-18
|
23110.007512/2023-50
|
2026-10-07
|
884162.41
|
|
3277 E 3278
|
2024-04-18
|
23110.003579/2024-04
|
2024-04-19
|
480583.51
|
|
3414 E 3415
|
2024-05-16
|
23110.007512/2023-50
|
2024-05-20
|
493846.80
|
|
3558 E 3560
|
2024-06-21
|
23110.013684/2024-43
|
2024-06-24
|
481888.57
|
|
3692 E 3691
|
2024-07-15
|
23110.016370/2024-01
|
2024-07-18
|
534573.24
|
|
3847 E 3848
|
2024-08-20
|
23110.019354/2024-61
|
2024-08-21
|
669341.85
|
|
3982 E 3983
|
2024-09-18
|
23110.025494/2024-79
|
2024-09-23
|
849507.40
|
|
4119 E 4120
|
2024-10-21
|
23110.030494/2024-91
|
2024-10-23
|
715640.58
|
|
4267 E 4268
|
2024-11-21
|
23110.033888/2024-09
|
2024-11-22
|
759356.69
|
|
4442 E 4443
|
2024-12-20
|
23110.007512/2023-50
|
2024-12-23
|
926150.89
|
|
4540 E 4541
|
2025-01-20
|
23110.039292/2024-12
|
2025-01-21
|
678079.46
|
|
4645 E 4646
|
2025-02-25
|
23110.001017/2025-07
|
2025-02-28
|
813976.51
|
|
4773 E 4774
|
2025-03-25
|
23110.008164/2025-08
|
2025-03-28
|
794015.16
|
|
5023 E 5024
|
2025-05-20
|
23110.007512/2023-50
|
2025-06-04
|
784096.51
|
|
4898 E 4899
|
2025-04-23
|
23110.011959/2025-95
|
2025-05-19
|
732684.46
|
|
5152 E 5153
|
2025-06-20
|
23110.021157/2025-93
|
2025-06-27
|
819461.30
|
|
5278 E 5279
|
2025-07-21
|
23110.007512/2023-50
|
2025-07-30
|
721325.43
|
|
5447 E 5448
|
2025-08-18
|
23110.007512/2023-50
|
2025-08-28
|
990778.84
|
|
5636 E 5637
|
2025-09-22
|
23110.034207/2025-01
|
2025-09-24
|
769634.77
|
|
5776 E 5777
|
2025-10-20
|
23110.037350/2025-46
|
2025-10-28
|
812020.98
|
|
5901 E 5902
|
2025-11-18
|
23110.041426/2025-38
|
2025-12-02
|
841234.82
|
|
6061, 6062
|
2025-12-16
|
23110.007512/2023-50
|
2026-01-12
|
85208.94
|
|
6061,6062
|
2025-12-16
|
23110.007512/2023-50
|
2026-01-12
|
689417.65
|
|
6342, 6343
|
2026-03-09
|
23110.007512/2023-50
|
2026-03-18
|
843605.67
|
|
6162 E6163
|
2026-01-22
|
23110.000108/2026-06
|
2026-02-06
|
820610.08
|
|
6408
|
2026-04-06
|
23110.007512/2023-50
|
2026-04-09
|
305937.38
|
|
6364
|
2026-04-01
|
23110.007512/2023-50
|
2026-04-09
|
427111.95
|
|
6601,6602
|
2026-05-04
|
23110.007512/2023-50
|
2026-05-12
|
800390.09
|
|
6688, 6689
|
2026-05-20
|
23110.007512/2023-50
|
2026-05-27
|
825142.60
|
|
7051,7052
|
2026-07-01
|
23110.007512/2023-50
|
2026-07-07
|
707978.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-05-28
|
371305.25
|
|
Seguro Garantia
|
2029-05-28
|
562111.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1789859.1857
|
53695775.5710
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.942.230-**
|
EDERSON FISS WEBER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.787.800-**
|
ADAILTON ROJAHN SIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.440-**
|
EVERTON BONOW
|
Gestor
|
|
***.719.340-**
|
JEREMIAS MAAS LERM
|
Gestor
|
|
***.821.480-**
|
RENATA MACHADO PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.774.380-**
|
RODRIGO HELING FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.499.980-**
|
MARCELO BATISTA CANTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.669.810-**
|
CLAUDIO LUIS MOURA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.878.970-**
|
ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.415.290-**
|
FLAVIO RICARDO KASTER HARDTKE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
